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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市江南区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区人民政府办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公室下发的文电。

（二）协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

（三）负责城区人民政府会议的准备工作，协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（四）研究各镇人民政府、各街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。

（五）根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。

（六）督促检查各镇人民政府、各街道办事处和城区各部门对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公室和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向城区人民政府领导同志报告。

（七）协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）做好接待和行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。

（十）统筹、指导、协调区委、区人民政府确定的重点推进项目建设工作。负责项目建设协调、推进工作，跟踪了解掌握重点项目建设进展情况，代表城区人民政府主持召开重点项目建设日常协调例会，协调解决项目实施中的重大问题。

（十一）负责区委、区人民政府确定的重点推进项目的信息收集、汇总、监测和分析。

（十二）承担城区相关外事工作。

（十三）负责城区地方志的编纂工作。

（十四）负责公共机构节能监督检查工作。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构

南宁市江南区人民政府办公室的单位性质为行政单位、全额拨款的经费管理方式；加挂南宁市江南区重点项目建设协调办公室牌子。中国共产党南宁市江南区委员会外事工作委员会是区委议事协调机构，中国共产党南宁市江南区委员会外事工作委员会办公室设在南宁市江南区人民政府办公室。城区会计核算中心，由政府办负责管理。

（二）所属单位

2024年12月新成立1个二层事业单位江南区发展研究中心，未定级别单位。

（三）编制情况及人员构成

行政编制20人，编制内实有人数20人。其中处级领导11人，科级9人，退休人员7人，外聘人员8人（其中核算中心4人）。

事业编制6人，编制内实有人数为1人。

第二部分：南宁市江南区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入643.8万元，总支出643.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.64％，主要原因是厉行节约，减少了工作经费及专项经费的收入。总支出较上年减少3.64 ％，主要原因是减少会议、培训及专项项目经费的开支。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入643.8万元，较上年减少3.64％，主要原因是厉行节约，减少了工作经费及专项经费的收入。

2025年收入总预算643.8万元，同比减少24.31万元，同比减少3.64％，其中：

一般公共财政预算收入643.8万元，同比减少24.31万元，同比减少3.64％；

政府性基金拨款收入0万元，同比与上年持平。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比与上年持平。

专户安排的资金（教育收费）0万元，同比与上年持平。

其他资金0万元，同比与上年持平。

上年结余收入0万元，同比与上年持平。 

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出643.8万元，较上年减少3.64％，主要原因是减少会议、培训及专项项目经费的开支。主要包括：基本支出562.18万元，占支出总预算87.32％，较上年减少15.63万元。项目支出81.61万元，占总支预算12.68％，较上年减少8.69万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入643.8万元，总支出643.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少3.64 ％，主要原因是减少会议、培训及专项项目经费的收入。财政拨款总支出较上年减少3.64 ％，主要原因是减少会议、培训及专项项目经费的开支。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共643.8万元，较上年减少3.64％，主要原因是减少会议、培训及专项项目经费的开支。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）

1、行政运行（项）预算数为401.34万元，主要用于：政府办公室的工资福利支出和日常办公费用支出。

2、事业运行（项）预算数为6.64万元，主要用于：发展中心的工资福利支出。

3、一般行政管理事务（项）预算数为69.60万元，主要用于：专项培训经费及业务工作经费等支出、年鉴及机构节能改造项目。

4、行政单位离退休（项）预算数为3.17万元，主要用于：退休人员保险缴费；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为43.61万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；

6、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为24.05万元，主要用于：机关事业单位公务员职业年金缴费。

7、行政、事业单位医疗（项）预算数为19.55万元，主要用于：单位医疗保险缴费；

8、其他优抚支出（项）预算数为2.19万元，主要用于：遗属生活困难补助。

9、公务员医疗补助（项）预算数为34.11万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为39.54万元，主要用于：住房公积金单位缴费。

（二）政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共562.18万元，上年一般公共预算基本支出为577.81万元，较上年减少2.71％，主要原因是人员经费的减少。具体情况为：

（一）工资福利支出

1、基本工资预算支出是103.62万元，上年预算支出为115.63万元，较上年减少10.39％。

2、津贴补贴预算支出是93.74万元，上年预算支出为106.51万元，较上年减少11.99％。

3、奖金预算支出是77.2万元，上年预算支出为84.42万元，较上年减少8.55％。

4、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出是43.61万元，上年预算支出为52.90万元，较上年减少17.56％。

5、职业年金缴费预算支出是24.05万元，上年预算支出为26.45万元，较上年减少9.07％。

6、职工基本医疗保险缴费预算支出是19.24万元，上年预算支出为21.16万元，较上年减少9.07％。

7、公务员医疗补助缴费预算支出是26.70万元，上年预算支出为27.30万元，较上年减少2.2％。

8、其他社会保障缴费预算支出是0.97万元，上年预算支出为9.90万元，较上年减少90.2％。

9、住房公积金预算支出是39.54万元，上年预算支出44.36万元，较上年减少10.87％。

10、其他工资福利支出预算支出是52.92万元，上年预算支出7.85万元，较上年增长45.07万元，是因为把外聘人员工资社保从项目支出调整到人员经费中。

（二）商品和服务支出

1、办公费预算支出是2.62万元，上年预算支出为3.23万元，较上年减少18.89％。

2、印刷费预算支出是0.71万元，上年预算支出为0.88万元，较上年减少19.32％。

3、邮电费预算支出是3.47万元，上年预算支出为4.02万元，较上年减少13.68％。

4、差旅费预算支出是7.84万元，上年预算支出为9.68万元，较上年减少19.01％。

5、维修（护）费预算支出是0.71万元，上年预算支出为0.88万元，较上年减少19.32％。

6、会议费预算支出是1.94万元，上年预算支出为2.40万元，较上年减少19.17％。

7、培训费预算支出是0.79万元，上年预算支出为0.97万元，较上年减少18.56％。

8、公务接待费预算支出是2.81万元，上年预算支出为2.90万元，较上年减少3.10％。

9、公务用车运行维护费预算支出是22.40万元，上年预算支出为22.40万元，与上年持平。

10、其他交通费用预算支出是21.12万元，上年预算支出为24.66万元，较上年减少14.36％。

11、其他商品和服务支出是6.01万元。

（三）对个人和家庭的补助

退休费预算支出是10.17万元，上年预算支出为7.99万元，较上年增长27.28％，原因是新增退休人员2人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.21万元，同口径比2024年25.30万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费2025年预算安排2.81万元，较上年减少0.09万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排22.40万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，主要原因是本单位本年度无公务车购置预算支出；

公务用车运行维护费2025年预算安排22.40万元，与上年持平的主要原因是本单位公务用车是7辆，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本单位机关运行经费预算73.34万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加4.05万元，增长5.84％，增长的原因主要是：人数增加及公用经费标准调整。

1、会议费2024年预算4.40万元，比2023年预算4.16万元增加0.24万元，同比增长5.77％。

2、2、培训费2024年预算6.97万元，比2023预算5.87万元增加1.10万元，同比增长的主要原因是增加培训人次数。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0万元，与2024年持平，原因主要是暂时无采购计划安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目12个，预算资金81.61万元；

2、重点项目预算绩效目标说明。

2025年纳入重点预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额20万元，其中：一般公共预算支出20万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1、《江南区年鉴》编纂项目，经费预算20万元，为一般公共预算支出。根据国务院、自治区地方志办和南宁地方志办有关要求，各地区需完成“一年一鉴”的年鉴书籍出版任务，该经费用于出版印刷《江南区年鉴》。数量指标：《江南区年鉴》2025年800本）。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区人民政府办公室2025年部门预算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表（无数据）

9、国有资本经营预算支出情况表（无数据）

10、本级项目绩效目标公开表

11、对下转移支付项目绩效目标公开表