目  录

第一部分：单位概况

第二部分：江南区人大常委会办公室2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区人大常委会办公室2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

江南区人民代表大会及其常务委员会依法履职，充分发挥地方国家权力机关和人大代表的作用，依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权。江南区人大常委会办公室是江南区人民代表大会及其常务委员会的办事机构，主要职责是综合协调、服务工作：

1.负责江南区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织，承办、督办常委会领导交办事项。

2.负责江南区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

3.负责起草和组织有关部门拟定江南区人大常委会或主任会议的重要文稿；负责审核以江南区人大常委会党组、江南区人大常委会、办公室名义发文的材料。

4.协助江南区人大各专门委员会、江南区人大常委会各工作委员会做好江南区人大常委会组织的视察、调研、专项评议、专题询问、执法检查等有关工作。

5.负责江南区人大及其常委会和代表工作的宣传报道。

6.负责机关文电处理、文书档案、机要保密、印章管理、文印工作、办公自动化、报刊征订等工作。

7.受理人民群众的来信来访，承办江南区人大常委会领导交办的有关信访事项。

8.组织承办江南区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；协助开展党建党务、工会等工作。

9.办理江南区人大及其常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

1. 本级单位和内设机构

江南区人民代表大会及其常务委员会属县级国家权力机构。城区人大设立监察和司法、财政经济和社会建设3个专门委员会；人大常委会的办事机构和工作机构，设办公室和教科文卫与民族、农业农村与环资城建、代表、预算、法制5个工作委员会；城区人大常委会在辖区街道设立街道工作委员会，作为城区人大常委会派出机构。以上是本单位的决算构成情况，本单位无二层机构。经费管理方式为财政全额拨款。   

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本部门仅有江南区人大常委会办公室本级一个一级预算单位。

第二部分：江南区人大常委会办公室2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入793.5万元，总支出 793.5 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少20.68 %，主要原因是压减会议和调研的支出、压减站点建设支出、人员退休涉及的人员经费等预算收入减少。总支出较上年减少20.68 %，主要原因是压减会议和调研的支出、压减站点建设支出、人员退休涉及的人员预算支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入793.5万元，较上年减少20.68 %，主要原因是压减会议和调研的支出、压减站点建设支出、人员退休涉及的人员经费等预算收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出793.5 万元，较上年减少20.68%，主要原因是压减会议和调研的支出、压减站点建设支出、人员退休涉及的人员经费等预算支出减少。其中：一般公共预算支出793.5万元，政府性基金预算支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入 793.5 万元，总支出 793.5 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少20.68 %，主要原因是压减会议和调研的支出、压减站点建设支出、人员退休涉及的人员经费等预算收入减少。财政拨款总支出较上年减少20.68%，主要原因是压减会议和调研的支出、压减站点建设支出、人员退休涉及的人员预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共793.5 万元，较上年减少20.68 %，主要原因是压减会议和调研的支出、压减站点建设支出、人员退休涉及的人员预算支出减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出  0  万元。具体情况为：

（1）一般公共服务支出（类）690.82万元，占支出预算的87.06%，同比减少191.49万元，同比下降21.70%。

（2）社会保障和就业支出（类）56.46万元，占支出预算的7.12%，同比减少8.51万元，同比下降13.10%。

（3）卫生健康支出（类）15.13万元，占支出预算的1.91%，同比减少2.18万元，同比下降12.59%。

（4）住房保障支出（类）31.08万元，占支出预算的3.92%，同比减少4.68万元，同比下降13.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 417.35 万元，较上年减少9.83 %，主要原因是人员退休，涉及的人员经费减少。具体情况为：

①工资福利支出（类）355.14万元，占支出总预算的44.76%，同比减少45.39万元，同比下降11.33%。

②商品和服务支出（类）51.96万元，占支出总预算的6.55%，同比减少3.92万元，同比下降7.02%。

③对个人和家庭的补助（类）10.25万元，占支出总预算的1.29%，同比增加3.81万元，同比增长59.16%。（退休人员生活补贴）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.61万元，同口径比2024年减少5.09万元，下降16.58%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排12.81万元，比上年减少5.09万元，下降28.44%，主要原因是落实过紧日子政策，压减接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排12.8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排12.8万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0 万元，与上年持平，我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共 0 万元，与上年持平，我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本部门机关运行经费预算47.23万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少8.65万元，下降15.48%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位无政府购买服务项目。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称江南区十五届人大六次会议，预算资金74.25万元，2025年度绩效目标为召开大会一次，保证大会顺利召开，各项议程顺利完成，设1条数量指标：数量指标1召开会议次数；设1条质量指标：质量指标1资金拨付流程合规率；设1条时效指标：时效指标1项目时效；设1条成本指标：成本指标1财政投入；设1条社会效益指标：社会效益指标1依法行使重大事项决定权、监督权、任免权；设1条满意度指标：满意度指标1代表满意度。

重点项目二：项目名称执法检查、专项工作评议、专题询问及各项调研工作，预算资金40.36万元，2025年度绩效目标为开展各项监督工作至少8次，保障调研活动的顺利开展，设1条数量指标：数量指标1各项监督工作次数；设1条质量指标：质量指标1各项报告出具率；设1条时效指标：时效指标1项目时效；设1条成本指标：成本指标1财政投入；设1条社会效益指标：社会效益指标1更好地推动“一府一委两院”改进工作；设1条满意度指标：满意度指标1代表满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区人大常委会办公室2025年预算公开报表

详见附件