南宁经济技术开发区星光初级中学2025年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：南宁经济技术开发区星光初级中学2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁经济技术开发区星光初级中学2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
南宁经济技术开发区星光初级中学是一所公办初中，公益一类事业单位，主要职能为提供义务教育阶段的初中教育。主要职能有：
（一）提高受教育者素质
学校着力提高中学生的总体思想道德品质，提高思想政治教育队伍的素质建设，坚持育人为本、德育为先，促进学校改革、发展和稳定，培养造就有理想有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）培养适应社会发展的人才
学校不断健全技能人才培养，使用评价、激励制度，大力发展基础教育，加快培养高素质劳动者和品学兼优型人才。
（三）改善办学条件
我校一直以来不断建立和完善硬件设施，满足新时代的教育教学需求。建校以来建立了学生宿舍、食堂、会议室、多媒体教室、教研室、录播教室、音乐室、书法教室、心理咨询室、物理实验室、化学器材室、生物器材室等，修建标准化考场，并升级改造基础设施、改善育人环境，为师生的学习和工作提供优质的环境氛围。
二、机构设置情况
(一)机构设置
星光初级中学设有6个内设机构：课程研究与发展中心、学校办公室、政教处、教务处、团委、总务处。
（二）机构职能
1.课程研究与发展中心：课程发展中心是学校教学、教务、教研工作的执行中心，课程发展中心主任是校长在教学方面的主要助手，负责学校教学、教务、教研方面的管理执行工作。
2.政教处：加强学生活动管理，强化学生纪律、卫生、礼仪教育，规范教学秩序、班级管理。
3.教务处：制定教学细则、推进落实，组织各项教学比赛活动等。安排备课组、教师的各项教学工作。落实控辍保学任务。强化各功能室、实验室的管理。
4.办公室：落实人事工作、财务工作、党建工作。
5.团委：组织开展团建工作、社团、学生会工作。
6.总务处：管理宿舍、食堂相关事宜，强化食品安全，登记、保管后勤物资，做好后勤保障。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
截至2024年末星光初级中学核定事业编制为99名。
（二）人员构成
截至2024年末星光初级中学核定事业编制教职工99名，聘用教师控制数教职工8名，编外教职工19名，编外后勤人员18名，食堂自聘后勤人员2名，食堂劳务派遣人员8名。事业编制人员较上年增加5名，增加原因为正常教学需求。
第二部分：南宁经济技术开发区星光初级中学2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入1572.16万元，总支出1572.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长18.29%，主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。总支出较上年增长18.29%，主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入1572.16万元，较上年增长18.29%，主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出1572.16万元，较上年增长18.29%，主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。按支出功能分类科目具体到项级科目划分，共分为8项：
1.初中教育支出989.95万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出168.97万元。
3.机关事业单位职业年金缴费支出98.9万元。
4.事业单位医疗支出79.34万元
5.公务员医疗补助支出84.15万元
6.住房公积金支出150.85万元
增长的主要原因为人员增长和人员薪级岗位变动。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入1572.16万元，总支出1572.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长18.29 %，主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。财政拨款总支出较上年增长18.29%，主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出989.95万元
（2）社会保障和就业支出267.87万元
（3）卫生健康支出163.49万元
（4）住房保障支出150.85万元
主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共1572.16万元，较上年增长18.29%主要原因是员增长和人员薪级岗位变动。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。按支出功能分类科目具体到项级科目划分，共分为7项，其中：
（1）初中教育支出989.95万元
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出168.97万元
（4）机关事业单位职业年金缴费支出98.9万元
（5）事业单位医疗支出79.34万元
（6）公务员医疗补助支出84.15万元
（7）住房公积金支出150.85万元
支出减少的主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共1562.05万元，较上年增长17.53%，主要原因是人员增长和人员薪级岗位变动。具体情况为：
（一）工资福利支出
（1）基本工资支出389.73万元
（2）津贴补贴支出21.08万元
（3）奖金支出3.85万元
（4）绩效工资支出357.27万元
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出168.97万元
（6）职业年金缴费支出98.9万元
（7）职工基本医疗保险缴费支出79.34万元
（8）公务员医疗补助缴费支出84.15万元
（9）其他社会保障缴费支出11.47万元
（10）住房公积金支出150.85万元
（二）商品和服务支出
（1）办公费支出22.12万元
（2）培训费支出1.16万元
（3）其他商品和服务支出24.72万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
我单位2025年一般公共预算安排的商品和服务支出48.01万元，比上年减少22.19%。具体安排如下：
（1）办公费支出22.12万元
（2）培训费支出1.16万元
（2）其他商品和服务支出24.72万元
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2025年部门预算无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：项目名称南宁经济技术开发区星光初级中学公用经费，预算资金10万元，2025年度绩效目标支付学校水、电、网费，设一条数量指标：数量指标1.=100017元，设1条质量指标：质量指标1.编外长聘人员工资指标(良好元)，设1条时效指标：时效指标1.编外.长聘人员工资指标(较快)，设1条成本指标：成本指标1.编外长聘人员工资指.标(优)，设1条经济效益指标：经济效益指标1.编外长聘人员工资指标(良好)，设1条社会效益指标：社会效益指标1.保证本校编外长聘人员工作和生活的正常运转.(良好)，设1条生态效益指标：生态效益指标1.保证本校编外长聘人员工作和生活的正常运转(良好)，设一条可持续效益指标：可持续效益指标1：本校编外长聘人员工作和生活(良好)，设一条服务，满意度指标：满意度指标1.保证本校编外长聘人员工作.和生活的正常运转(＝100%)
重点项目二：项目名称南宁经济技术开发区星光初级中学特教学生公用经费，预算资金0.11万元，2025年度绩效目标星光初级中学现申请上级拨付特教学生公用经费700元，计划2025年底初将此项资金用于学生，设一条数量指标：数量指标1.星光初级中学特教学生人数(＝2个)，设1条质量指标：质量指标1.星光初级中学特教学生人数(良好)，设1条时效指标：时效指标1.保证星光初级中学特教学生特教经费下达(及时)，设1条成本指标：成本指标1.优化星光初级中学特教学生教学生活(良好)，设1条经济效益指标：经济效益指标1.优化星光初级中学特教学生教学生活(良好)，设1条社会效益指标：社会效益指标1.优化星光初级中学特教学生教学生活.(良好)，设1条生态效益指标：生态效益指标1.优化中学特教学生教学生活.(良好)，设一条可持续效益指标：可持续效益指标1：星光初级中学特教学生教学生活(良好)，设一条服务，满意度指标：满意度指标1.优化星光初级中学特教学生教学生活.(良好)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第四部分：南宁经济技术开发区星光初级中学2025年预算公开报表
