南宁市国凯路小学2025年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：南宁市国凯路小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市国凯路小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的教育方针政策及教育法规。

2.根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育。

3.负责对学校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观的评价和考核。

4.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

5.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）2025年主要任务

1.抓党建工作。严抓党纪党风建设，端正党员干部廉政思想；

2.深化课程改革，构建精品课程；

3.加强教职工队伍建设，提升核心素养；

4.提升教育教学质量；

5.行政支持工作协调有序。

二、机构设置情况

南宁市国凯路小学位于南宁市国凯三支路，成立于2017年9月。我校为公益一类全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁市江南区教育局主管。现有学生3009人。在职教职工160人，其中专任教职工150人。

第二部分：南宁市国凯路小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1770.12万元，总支出1770.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长24.84 %，主要原因是2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。总支出较上年增长24.84%，主要原因是2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1770.12万元，较上年增长24.84 %，2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1770.12万元，较上年增长24.84 %，2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育类科目支出预算1129.12万元；占支出总预算的63.79%；

2.社会保障和就业类科目支出预算292.75万元；占支出总预算的16.54%；

3.医疗卫生类科目支出预算183.17万元；占支出总预算的10.35%；

4.住房保障支出类科目支出预算165.09万元；占支出总预算的9.32%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出1759.04万元；占支出总预算的99.37%，其中：

工资福利支出（类）预算1695.87万元（含30101基本工资430.84万元；30102津贴补贴22.77万元；30103奖金4.18万元30107绩效工资390.43万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费185.28万元；30109职业年金缴费107.47万元；30110职工基本医疗保险缴费86.66万元；30111公务员医疗补助缴费96.51万元；30112其他社会保障缴费12.55万元；30113住房公积金181.51万元；30199其他工资福利支出177.68万元）；工资福利支出（类）预算占基本支出预算的96.41%。

商品和服务支出（类）预算63.17万元，占基本支出预算的3.59%。

2.项目支出预算。

项目支出11.08万元，占支出总预算的0.63%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1770.12万元，总支出1770.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长24.84 %，主要原因是2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。财政拨款总支出较上年增长24.84%，主要原因是2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1770.12万元，较上年增24.84 %，主要原因是2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。具体情况为：

（一）教育支出（类）科目支出1129.12万元，占支出总预算的63.79%；具体情况如下：

小学教育（科目代码：2050202）预算数为1129.12万元，主要是为保证学校日常运转发生的基本支出和为完成各项教育教学工作任务的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）292.75万元，占支出总预算的16.54%，具体情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）预算185.28万元，主要是用于职工机关养老保险缴费支出。

2.机关事业单位职业年金支出（科目代码：2080506）预算107.47万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）183.17万元，占支出总预算的10.35%，具体情况如下：

1.事业单位医疗（科目代码：2101102）预算86.66万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险支出。

2.公务员医疗补助（科目代码：2101103）预算96.51万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）165.09万元。具体情况如下：

住房公积金（科目代码：2210201）预算165.09万元，占支出总预算的9.32%，主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1759.04万元，占支出总预算的99.37%，较上年增长24.06%，主要原因是2025年学生人数及教职工人数增加，导致各项经费预算增加。具体情况为：

（一）基本支出预算。

基本支出1759.04万元；占支出总预算的99.37%，其中：

工资福利支出（类）预算1695.87万元（含30101基本工资430.84万元；30102津贴补贴22.77万元；30103奖金4.18万元30107绩效工资390.43万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费185.28万元；30109职业年金缴费107.47万元；30110职工基本医疗保险缴费86.66万元；30111公务员医疗补助缴费96.51万元；30112其他社会保障缴费12.55万元；30113住房公积金181.51万元；30199其他工资福利支出177.68万元）；工资福利支出（类）预算占基本支出预算的96.41%。

商品和服务支出（类）预算63.17万元，占基本支出预算的3.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费预算36.11万元：主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称南宁市国凯路小学公用经费，预算资金10.83万元，2025年度绩效目标为及时支付水电、网络等经费，保障学校正常运转，保障教学活动正常开展。设1条数量指标：数量指标1.服务小学学生人数（≥3009人）；设1条质量指标：质量指标1.资金使用合规率（=100%）；设1条时效指标：时效指标1.经费使用时间（2025年12月31日）；设1条成本指标：成本指标1.小学人均年标准（=720元/生/年）；设1条社会效益指标：社会效益指标1.学校教育教学工作正常运转率（=100%）；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度（≥90%）。

重点项目二：项目名称南宁市国凯路小学特教学生公用经费，预算资金0.25万元，2025年度绩效目标为提高资金使用效益，保障随班就读学生安心学习。设1条数量指标：数量指标1.服务小学特教学生人数（＝7人）；设1条质量指标：质量指标1.资金使用达标率（＝100%）；设1条时效指标：时效指标1.经费使用时间（2025年）；设1条成本指标：成本指标1.小学人均年标准（＝7000元/生/年）；设1条社会效益指标：社会效益指标1.学校教育教学工作正常运转率（＝100%）；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市国凯路小学单位2025年预算公开报表

附件：南宁市国凯路小学单位2025年预算公开报表