南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职责

南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园是一所隶属南宁市江南区的全日制公办幼儿园，主要职责是贯彻并落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，实施幼儿学前教育，促进学前教育发展。

（二）2025年主要工作任务

2025年南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园主要工作任务是按照规定坚持依法办园，以人为本，师幼共同成长，和谐发展。

二、机构设置情况

（一）机构设置

南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园单位性质为事业单位，系财政全额拨款单位，类别为公益二类；内设机构有：园长室、行政办公室、财务室、保健室各1个。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园单位2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入366.26万元，总支出366.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。总支出较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入366.26万元，较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出366.26万元，较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出43.15万元，较上年减少13.96%。事业单位医疗20.35万元，较上年减少0.88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入366.26万元，总支出366.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。财政拨款总支出较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共366.26万元，较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）基本支出预算

基本支出预算366.26万元，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为224.87万元，主要用于单位编内及控制数人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为43.15万元，主要用于：单位编内及控制数人员基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为25.08万元，主要用于：单位编内及控制数人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为20.35万元，主要用于：单位编内及控制数人员的医疗缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为14.6万元，主要用于：单位编内人员的医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为38.21万元，主要用于：单位编内及控制数人员的住房公积金缴纳。

（二）项目支出预算

本单位本年度无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共366.26万元，较上年减少1.51%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，缴纳经费减少。具体情况为：

（一）人员经费支出预算

人员经费支出预算350.78万元，其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）84.04万元，主要用于编内及控制数人员基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.51万元，主要用于编内及控制数人员津贴补贴支出。

3.工资福利支出（类）奖金（款）0.94万元，主要用于编内及控制数人员奖金支出。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）87.73万元，主要用于编内及控制数人员绩效工资支出。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）43.15万元，主要用于编内及控制数人员基本养老保险缴纳。

6.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）25.08万元，主要用于编内及控制数人员职业年金缴纳。

7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.35万元，主要用于编内及控制数人员基本医疗保险缴纳。

8.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）14.6万元，主要用于编内人员公务员医疗补助缴费。

9.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.9万元，主要用于编内及控制数人员失业、工伤等社会保险费。

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）38.21万元，主要用于编内及控制数人员住房公积金缴纳。

11.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.27万元，主要用于教职工的体检费支出。

（二）公用经费支出预算

公用经费支出预算15.48万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）6.61万元，主要用于日常办公用品、教师及幼儿图书等支出。

2.商品和服务支出（类）电费（款）1.1万元，主要用于单位电费支出。

3.商品和服务支出（类）差旅费（款）0.46万元，主要用于单位教职工出差差旅费支出。

4.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.54万元，主要用于单位零星维修支出。

5.商品和服务支出（类）培训费（款）0.77万元，主要用于单位教职工培训支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元，同口径比2024年增加0.77万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（五）培训费2025年预算安排0.77万元，增长100%，增长的主要原因是本年度培训项目增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2025年运行经费支出预算15.48万元，用于办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出，同口径比2024年增加1.56万元，增加10.08%。主要原因是单位生均经费标准增加，费用增长。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2025年无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园2025年单位预算公开报表

附件：1.8.1部门预算公开表_201046-南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园