江南区重大项目建设服务中心

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：江南区重大项目建设服务中心2025年单位预算

情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区重大项目建设服务中心2025年单位预算

公开报表

第一部分：单位概况

一、江南区重大项目建设服务中心主要职能

（一）负责收集、研究国家和自治区、南宁市的投资政策和投资导向，定期发布投资和项目信息。

（二）指导、协助做好重大项目的筛选、论证、申报工作。

（三）统筹协调重大项目涉及单位开展项目立项、节能审查、环境评价、规划选址、土地预审、新增建设用地报批、占用林地审批、水土保持审批、工程报建等前期工作。

（四）负责搜集、整理、储备重大项目，建立项目库，并做好动态管理。

（五）组织开展上级资金项目的申报研究、策划。

（六）及时监测、定期调度、收集汇总、组织评估重大项目的进展情况。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构

纳入2025年部门预算编报的单位共1个,即江南区重大项目建设服务中心，单位性质为公益一类单位，财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成

301002 江南区重大项目建设服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

本单位核定编制人员14人，其中14名事业单位人员。

（二）人员构成

截止2024年12月底，本单位实有事业编制人员11名，其中主任1名，工作人员10名。

第二部分：江南区重大项目建设服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年部门收支总体情况说明

（一）2025年单位收入预算总体情况

2025年收入总预算141.58万元，较上年增加34.14万元，同比增长31.76%，其中：

一般公共预算收入141.58万元，较上年增加34.14万元，同比增长31.76%。

政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

（二）2025年部门支出预算总体情况

2025年支出总预算141.58万元，较上年增长31.76%，其中：基本支出 141.58万元，占支出总预算的100 %，较上年增加34.14万元，同比增长31.76%；预算增加的主要原因为本单位2024年新增3名事业单位在职在编人员，其基本支出纳入2025年预算安排。项目支出 0 万元，占支出总预算的 0 %，同比减少 0万元，同比下降 0 %。

二、2025年部门收入总体情况说明

2025年收入预算141.58万元，比2024年预算107.44万元增加34.14万元，同比增长31.76%。收入预算增加的主要原因为本单位2024年新增3名事业单位在职在编人员，其收入纳入2025年预算安排。

三、2025年部门支出总体情况说明

2025年支出预算141.58万元，比2024年预算107.44万元增加34.14万元，同比增长31.76%。

1.2025年当年支出预算分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）2025年基本支出预算141.58万元，比2024年预算107.44万元增加34.14万元，同比增长31.76%。预算增加的主要原因为本单位2024年新增3名事业单位在职在编人员，其基本支出纳入2025年预算安排。

（2）2025年项目支出预算0万元，比2024年预算0万元

减少了0万元，同比下降0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年财政拨款收入预算141.58万元，其中:一般公共预算收入预算141.58万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况

2025年财政拨款支出预算141.58万元，其中:一般公共预算支出预算141.58万元。政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共服务支出类141.58万元，占支出总预算 100％，较上年增加了34.14万元，增长31.76％。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算141.58万元，比2024年预算107.44万元增加了34.14万元，同比增长31.76％。

（一）一般公共预算支出预算

1.一般公共预算（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）预算数为141.58万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出141.58万元，占支出总预算的100%。较上年增加了34.14万元，增长31.76%。增加主要原因为本单位2024年新增3名事业单位在职在编人员，其基本支出纳入2025年预算安排。

1.工资福利支出（301）132.73万元，占基本支出预算 93.75％，较上年增加30.79万元，增长30.2％。

2.商品和服务支出（302） 8.84万元，占基本支出预算6.24％，较上年增加3.26万元，增长58.42％。   

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，同口径较2024年增长39%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算 0 万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算0.81万元，同口径较2024年增长39%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与2024年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算6.4万元，，比2024年预算增加0.9万元，同比增长16.36%，增加的主要原因为本单位2024年新增3名事业单位在职在编人员，其公用经费纳入2025年预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年无重点项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区重大项目建设服务中心2025年预算公开报表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

    3. 部门支出总体情况表

    4. 财政拨款收支总体情况表

    5. 一般公共预算支出情况表

    6. 一般公共预算基本支出情况表

    7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表