江南区发展和改革局（本级）

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：江南区发展和改革局2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区发展和改革局2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、江南区发展和改革局及所属单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展的政策和规定，拟订并组织实施城区经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划。

（二）负责城区宏观经济运行预测、预警，研究分析经济运行中出现的重大问题，提出对策建议并协调解决；分析经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调城区经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；贯彻落实深化改革开放各项工作任务，会同相关部门推进区域合作。

(四) 提出城区全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；落实投资体制改革政策措施；汇总上报申请安排南宁市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区预算内基本建设资金计划；汇总编制城区固定资产投资中长期规划和年度计划；会同相关部门组织编制城市基础设施、社会事业发展建设规划和年度投资计划；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽查；指导和协调城区招标投标工作，会同相关部门对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导城区工程咨询业发展。

（五）承担城区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。承担担城区北部湾经济区等区域开发建设的相关职责；按规定权限核准、备案企业投资项目；负责审核上报需要国家、自治区、南宁市审批或核准的建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目；负责审批权限内的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计；牵头开展城区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。

（六）编制并组织实施城区服务业、物流业发展引导资金投资项目计划，协调重大项目问题。

（七）拟订城区综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；会同相关部门研究提出交通发展战略、规划，工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展的战略、规划。

（八）落实开展西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的措施建议，促进区域城乡协调发展;研究应对资源节约和环境保护问题，实施应对节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，协调清洁生产和环保产业发展。

（九）会同相关部门加强城区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化新闻出版、广播影视、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；落实经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的相关问题；研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的措施建议。

（十）贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，提出价格和收费的建议；落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施；落实上级制定的临时价格干预措施。

（十一）组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）负责管理城区本级和代储的各级储备粮，根据南宁市确定的城区本级储备粮规模，做好收购、销售计划，会同有关部门审批本级储备粮轮换计划，并对储备粮的收购、销售、轮换、数量、质量、存储安全工作实施监督。

（十三）负责统筹城乡综合配套改革政策研究。

（十四）负责收集、研究国家和自治区、南宁市的投资政策和投资导向，定期发布投资和项目信息。指导、协助做好重大项目的筛选、论证、申报工作。统筹协调重大项目涉及单位开展项目立项、节能审查、环境评价、规划选址、土地预审、新增建设用地报批、占用林地审批、水土保持审批、工程报建等前期工作。负责搜集、整理、储备重大项目，建议项目库，并做好动态管理。组织开展上级资金项目的申报研究、策划。及时监测、定期调度、收集汇总、组织评估重大项目的进展情况。

（十五）承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构

纳入2025年部门预算编报的单位共1个,即江南区发展和改革局，单位性质为行政单位，财政全额拨款。

    （二）所属单位

江南区发展和改革局下设1个公益一类全额拨款事业单位：江南区重大项目建设服务中心。

（三）部门预算单位构成

1.301江南区发展和改革局（一级预算单位）

2.301001江南区发展和改革局本级（二级预算单位）

3.301002江南区重大项目建设服务中心（二级预算单位）

本部门仅有江南区重大项目建设服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

本单位核定编制人员7人，其中7名行政编制人员。

（二）人员构成

截止2025年12月底，本单位实有行政编制人员7名，其中局长1名，副局长4名，四级主任科员1名，一级科员1名，编外聘用人员12名。

第二部分：江南区发展和改革局2025年单位预算情况说明

一、2025年部门收支总体情况说明

（一）2025年单位收入预算总体情况

2025年收入总预算202.73万元，较上年减少581.57万元，同比减少74.15%，其中：

一般公共预算收入202.73万元，较上年减少581.57万元，同比减少74.15%。

政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

（二）2025年部门支出预算总体情况

2025年支出总预算202.73万元，同比减少581.57万元，同比减少74.15 %，其中：基本支出202.73 万元，占支出总预算的100 %，较上年增加45.37万元，同比增加28.83 %；预算增加的主要原因为外聘人员工资、医保社保、公积金等经费支出科目调整，纳入本单位基本支出科目。项目支出 0 万元，占支出总预算的 0 %，较上年减少626.94万元，同比减少 100 %。支出预算减少的主要原因为本单位落实过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩项目支出。   

二、2025年部门收入总体情况说明

2025年收入预算 202.73万元，比2024年预算784.3万元减少581.57万元，同比减少74.15 %％。收入预算减少的主要原因为本单位落实过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩基本支出和项目支出。

三、2025年部门支出总体情况说明

2025年支出预算202.73万元，比2024年预算784.3万元减少581.57万元，同比减少74.15%。

1.2025年当年支出预算分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）2025年基本支出预算202.73 万元，比2024年预算 157.36万元增加了45.37万元，同比增加28.83%。预算增加的主要原因为外聘人员工资、医保社保、公积金等经费支出科目调整，纳入本单位基本支出科目。

（2）2025年项目支出预算 0 万元，比2024年预算  626.94万元减少了626.94万元，同比减少100 %。预算减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年财政拨款收入预算202.73万元，其中:一般公共预算收入预算202.73万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况

2025年财政拨款支出预算202.73万元，其中:一般公共预算支出预算202.73万元。政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共服务支出类161.04万元，占支出总预算  79.44％，较上年增加5.68万元，增长3.66％。

2.社会保障和就业支出类24.37万元，占支出总预算 12.02％，较上年减少 1.29 万元，下降 5 ％。

3.卫生健康支出类 5.67 万元，占支出总预算 2.7 ％，较上年减少 0.05万元，下降 0.8 ％。

4.住房保障支出类 11.65 万元，占支出总预算 5.75 ％，较上年减少 0.05 万元，下降 0.4 ％。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算 202.73 万元，比2024年预

算784.3万元，减少581.57万元，同比减少74.15%。

（一）一般公共预算支出预算

1.一般公共预算（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）预算数为161.04万元。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）预算数4.76万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数12.52万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为7.08万元。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为5.67万元。 

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为11.65万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出 202.73 万元，占支出总预算的 100 %。增加了45.37万元，同比增长28.83%。增加原因为外聘人员工资、医保社保、公积金等经费支出科目调整，纳入本单位基本支出科目。

 1.工资福利支出（301）186.17万元，占基本支出预算   91.83％，较上年增加44.17万元，增长31.11％。

2.商品和服务支出（302）13.57万元，占基本支出预算  6.7％，较上年增加1.16万元，增长9.35％。

3.对个人和家庭的补助（类）支出（303）预算2.99万元，占基本支出预算1.47％，较上年增加0.04元，增长1.36％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41 万元，同口径比2024年减少0.04万元。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算0.41万元，比2024年减少0.04万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与2024年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算11.8万元，比2024年预算减少0.61万元，同比减少4.92 %，减少的原因主要是本单位落实过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩机关运行支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：江南区新能源汽车推广应用财政补贴，预算资金56.13万元，2025年度绩效目标：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等4部门关于印发广西壮族自治区新能源汽车推广应用三年行动财政补贴实施细则的通知》（桂发改电力规〔2022〕112 号），对2021年-2023年期间建成的新能源汽车充电设施予以补贴，补贴资金由自治区、市本级和县（区）按 50%、25%、25%比例承担。设1条数量指标：数量指标奖励符合条件的企业数量(≥35家)；设1条质量指标：质量指标符合条件企业补助资金享受率(＝100%)。设1条时效指标：时效指标工作完成时间(≤1年)；设1条成本指标：成本指标财政投入数(≤11.25万元)；设1条社会效益指标：2021-2023年新能源汽车推广任务(得到保障)；设1条满意度指标：满意度指标企业满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区发展和改革局2025年预算公开报表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表