目　 录

第一部分：单位概况

第二部分：江南区绩效考评中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区绩效考评中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）完成上级绩效考评部门布置的各项工作；对城区各类工作目标责任制进行备案管理；对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。

（二）负责组织拟订和完善城区本级绩效考评指标和考评办法。

（三）负责审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划。

（四）督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估和年度绩效考评工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设机构绩效考评中心一个，负责办理绩效相关工作；

江南区绩效考评中心事业编制3名，内设一名中心主任。

第二部分：江南区绩效考评中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入49.61万元，总支出49.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年40.32元增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。总支出较上年增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入49.61万元，较上年增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出49.61万元，较上年增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。主要包括：工资福利支出，公积金补贴及社保缴费增加数。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入49.61万元，总支出49.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共49.61万元，较上年增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 49.61万元，较上年增长23％，主要原因是工资调整后人员经费增加。具体情况为：工资调标，社保缴费和公积金缴费支出相应提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.64万元，同口径比2024年减少0.071万元，下降11.1％，具体如下：

（一）公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.04万元，下降9.8％，减少的主要原因是缩减公用支出。

（二）会议费2025年预算安排0.16万元，比上年减少0.02万元，下降12.5％。

（二）培训费2025年预算安排0.07万元，比上年减少0.11万元，下降15.7％。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0％。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0％。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年本部门机关运行经费预算2.34万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2023基本持平，增减幅度不大。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

我单位为绩效管理部门，负责制定的年度绩效计划，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估和年度绩效考评工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2．部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

3．部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

4．财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

5．一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

6．一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

7．一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8．一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

9．政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

10．政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

11．项目支出预算绩效目标表

12．部门整体支出预算绩效目标表

第四部分：江南区绩效考评中心2025年预算公开报表

见附件