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第一部分：部门概况

第二部分：江南区督查考评办2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区督查考评办2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责对自治区党委、政府、市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署、重要会议精神、重要决定事项贯彻落实情况的督促检查和落实反馈工作。

（二）负责对自治区党委、政府、市委、市政府和区委、区政府领导重要指示／重要指示批示精神或交办事项的贯彻执行情况进行督办和反馈；负责对上级机关交办的有关事项进行督促检查。

（三）负责统筹规范城区督查检查考核工作，做好年度计划和审批报备。

（四）组织开展督查调研活动，为领导提供有参考价值的督查调研报告；做好督查件的收、发、传、催、结、立卷归档工作。

（五）负责区委、区政府重要调研督查活动的组织协调和服务工作。

（六）负责督办城区人大代表议案及意见建议和城区政协委员提案的办理工作。

（七）负责办理上级转来人民网网友给自治区党委、政府、市委、市政府主要领导留言事项，办理人民网网友给区委、区政府主要领导留言事项。

（八）负责对区委区、政府重要会议会风会纪开展督查。

（九）完成上级绩效考评部门布置的各项工作；对城区各类工作目标责任制进行备案管理；对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。

（十）负责组织拟订和完善城区本级绩效考评指标和考评办法。

（十一）负责审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划。

（十二）督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估和年度绩效考评工作。

（十三）承担区督查考评工作领导小组的日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

．二、机构设置情况

（一）部门内设办公室的1个、收发文件，统筹工作布置等工作；

（二）江南区督查考评办的单位性质属于行政，江南区绩效考评中心属于事业单位性质，经费管理方式属于全额拨款。

第二部分：江南区督查考评办2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入141.71万元，总支出141.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长25％，主要原因是增加了人员。总支出较上年增长25％，主要原因一是23年的支出延到24年开支，二是新进一名工作人员

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入141.71万元，较上年增长25％，主要原因一是24年的支出延到25年开支，二是新进一名工作人员。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出141.71万元，较上年增长25％，主要原因是主要原因一是23年的支出延到24年开支，二是新进一名工作人员。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入141.71万元，总支出141.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长25％，主要原因是一是24年的支出延到25年开支，二是新进一名工作人员。财政拨款总支出较上年增长25％，主要原因是一是24年的支出延到25年开支，二是新进一名工作人员。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共141.71万元，较上年增长25％，主要原因是一是24年的支出延到25年开支，二是新进一名工作人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共141.71万元，较上年增长25％，主要原因是一是24年的支出延到25年开支，二是新进一名工作人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.03万元，同口径比2024年减少0.18万元，下降8.9％，具体如下：

1．公务接待费2025年预算安排1.41万元，比上年减少0.04万元，下降2.8％，减少的主要原因是缩减支出。

2．会议费2025年预算安排0.47万元，比上年增加0.05万元，增长11.9％，增加的主要原因是工作量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0％。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0％。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算65.42万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等）比2024年52.3万元增长25.08％，因为2024年预算只是批复部分预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1．2025年度江南区财政局将我部门的整体绩效目标纳入城区2025年预算目标管理。

2．预算绩效目标说明。

2025年度江南区财政局将我部门的整体绩效目标纳入城区2025年预算目标管理，绩效目标为191.31万元，设3条数量指标：数量指标1．对重点项目督办，数量指标≤50万元4件2．对人大政协提案办理督办，数量指标≥5件，3．对上级部门交办的督办件督办数量指标≥2件；设1条质量指标：达到上级及本级区委政府的工作要求；设1条时效指标：按办理期限完成；设1条成本指标：按照工作经费预算≤50万元；设1条社会效益指标：工作落实率≥90％；可持续影响指标：提高城区各部门的工作效率≥2年；满意度指标：督查对象满≥90％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区督查考评办2025年部门预算报表

见附件