南宁市江南区财政预算绩效考评中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区财政预算绩效考评中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区财政预算绩效考评中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责对城区财政资金实施绩效管理；负责拟定城区财政绩效管理制度和办法；拟定财政绩效管理指标体系及评价标准；负责对单位提出的项目资金进行绩效审核；组织开展对财政资金的分配及使用实施绩效评价及问责；负责财政有关监督检查工作；承担监督检查会计信息质量有关工作；负责对涉及增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目组织事前评估、事中监控、事后评价。

二、机构设置情况

00002江南区财政预算绩效考评中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市江南区财政预算绩效考评中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入234.10万元，总支出234.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1.39 %，主要原因是总支出增加，相应的总收入也增加。总支出较上年增长1.39%，主要原因是财政委托业务支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入234.10万元，较上年增长1.39%，主要原因是总支出增加，相应的总收入也增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出234.10万元，较上年增长1.39%，主要原因是财政委托业务支出增加。主要包括：委托业务项目资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入234.10万元，总支出234.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长1.39%，主要原因是总支出增加，相应的总收入也增加。财政拨款总支出较上年增长1.39%，主要原因是财政委托业务支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共234.10万元，较上年增长1.39%，主要原因是财政委托业务支出增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）2010601行政运行111.80万元。主要用于行政运行。

（二）2010608财政委托业务支出34.98万元。主要用于财政委托业务支出。

（三）2080501行政单位离退休25.96万元。主要用于行政单位离退休支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.90万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.51万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101行政单位医疗6.81万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。

（七）2101103公务员医疗补助17.18万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）2210201住房公积金13.97万元。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共199.12万元，较上年减少13.38%，主要原因是在职人员减少。具体情况为：

（一）301  工资福利支出156.89万元。其中：

30101  基本工资33.80万元。

30102  津贴补贴31.85万元。

30103  奖金29.53万元。

30108  机关事业单位基本养老保险缴费14.90万元。

30109  职业年金缴费8.51万元。

30110  职工基本医疗保险缴费6.81万元。

30111  公务员医疗补助缴费17.18万元。

30112  其他社会保障缴费0.35万元。

30113  住房公积金13.97万元。

（二）302  商品和服务支出16.28万元。其中：

30201  办公费1.09万元。

30202  印刷费0.27万元。

30207  邮电费1.04万元。

30211  差旅费2.77万元。

30213  维修（护）费0.27万元。

30215  会议费0.73万元。

30216  培训费0.26万元。

30217  公务接待费0.41万元。

30239  其他交通费用7.32万元。

（三）303  对个人和家庭的补助25.96万元。其中：

30302  退休费25.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，同口径比2024年减少0.49万元，下降54.44%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.49万元，下降54.44%，减少的主要原因是在职人员减少，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）2025年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

（1）会议费2025年预算安排0.73万元，同比减少0.26万元，主要原因是在职人员减少，会议费相应减少。

（2）培训费2025年预算安排0.26万元，同比减少1.39万元，主要原因是培训活动减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本单位机关运行经费预算14.15万元，比2024年预算19.77万元减少5.62万元，下降28.43％，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：财政预算绩效管理，预算资金18.40万元，2025年度绩效目标为按年度支付财政预算绩效评价第三方委托费，实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量，设1条数量指标：聘请第三方服务单位数量1家；设1条质量指标：第三方服务工作质量达标率=100%；设1条时效指标：第三方服务成果提交及时率达标率=100%；设1条成本指标：服务成本≤18.4万元；设1条经济效益指标：提高财政资金使用效益；设1条社会效益指标：提高公共服务供给效率；设1条可持续效益指标：预算资金滚动利用率≥90%；设1条满意度指标：工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区财政预算绩效考评中心2025年预算公开报表

1．南宁市江南区财政局收支总体情况表

2．南宁市江南区财政局收入总体情况表

3．南宁市江南区财政局支出总体情况表

4．财政拨款支出总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．本级项目绩效目标公开表

11．对下转移支付项目绩效目标公开表