南宁市江南区财政局2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市江南区财政局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区财政局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

南宁市江南区财政局是南宁市江南区人民政府工作部门。

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定本级各项宏观经济政策及财政分配政策，完善转移支付制度，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受城区人民政府委托，向城区人民代表大会报告本级预决算草案及预算执行情况，向城区人大常委会报告决算。

（三）拟定和执行城区统一规定的行政事业单位开支标准、定额，负责建立和实施国库集中支付制度，承担财政资金的审核、支付和会计核算工作；负责审批部门（单位）的年度预决算。

（四）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。

（五）负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案，管理财政票据。

（六）制定城区行政事业单位国有资产管理的规章制度；承担行政事业单位国有资产监管有关工作；落实国有资产管理情况报告工作。负责城区企业国有资产的基础性管理工作；负责制定城区国有企业有关监管制度；负责统筹推进清廉国企建设工作。

（七）负责落实政策性金融、普惠性金融有关政策；配合南宁市金融办对城区融资担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司进行监督管理；协调配合有关部门防范、化解、处置地方金融风险；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

（八）负责管理和监督城区财政性投资重大重点项目资金，参与拟定区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）监督执行政府采购政策，指导城区政府采购及政府采购的信息统计工作。

（十）拟定地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。

（十一）负责管理城区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）组织全城区财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

（十三）完成区委、城区政府和上级财政部门交办的其他事项和任务。

二、机构设置情况

江南区财政局下设2个参公事业单位及1个公益一类全额拨款事业单位：江南区财政预算绩效考评中心、江南区国库集中支付中心、江南区财政投资评审中心。

第二部分：南宁市江南区财政局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1462.16万元，总支出1462.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少17.97%，主要原因是总支出减少，相应的总收入也减少。总支出较上年减少17.97%，主要原因是财政委托业务支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1462.16万元，较上年减少17.97%，主要原因是财政委托业务支出减少，导致总支出减少，相应的总收入也减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1462.16万元，较上年减少17.97%，主要原因是财政委托业务支出减少。主要包括国有企业重组评级及发债咨询机构费用等项目资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1462.16万元，总支出1462.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少17.97%，主要原因是总支出减少，相应的总收入也减少。财政拨款总支出较上年减少17.97%，主要原因是财政委托业务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1462.16万元，较上年减少17.97%，主要原因是财政委托业务支出减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）2010601  行政运行378.75万元。主要用于行政运行。

（二）2010602  一般行政管理事务8万元。主要用于一般行政管理事务。

（三）2010608  财政委托业务支出426.13万元。主要用于财政委托业务支出。

（四）2010650  事业运行28.58万元。主要用于事业运行。

（五）2010699  其他财政事务支出260.85万元。主要用于聘用人员经费等其他财政事务支出。

（六）2080501  行政单位离退休37.88万元。主要用于行政单位离退休支出。

（七）2080502  事业单位离退休36.78万元。主要用于事业单位离退休支出。

（八）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33.30万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）2101101  行政单位医疗23.93万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。

（十一）2011102  事业单位医疗2.71万元。主要用于事业单位医疗缴费支出。

（十二）2101103  公务员医疗补助46.59万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十三）2130799  其他农村综合改革支出20万元。主要用于农村综合改革支出。

（十四）2210201  住房公积金54.42万元。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共887.93万元，较上年增长26.21%，主要原因是人员增加。具体情况为：

（一）301工资福利支出751.45万元。其中：

30101  基本工资127.83万元。

30102  津贴补贴114.41万元。

30103  奖金104.32万元。

30107  绩效工资12.60万元。

30108  机关事业单位基本养老保险缴费58.01万元。

30109  职业年金缴费33.30万元。

30110  职工基本医疗保险缴费26.64万元。

30111  公务员医疗补助缴费46.59万元。

30112  其他社会保障缴费1.58万元。

30113  住房公积金54.42万元。

30199  其他工资福利支出171.75万元。

（二）302  商品和服务支出61.82万元。其中：

30201  办公费4.30万元。

30202  印刷费1.04万元。

30207  邮电费3.85万元。

30211  差旅费10.93万元。

30213  维修（护）费1.07万元。

30215  会议费2.81万元。

30216  培训费1.01万元。

30217  公务接待费2.03万元。

30239  其他交通费用26.46万元。

30299  其他商品和服务支出8.33万元。

（三）303  对个人和家庭的补助58.2万元。其中：

30302  退休费58.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.03万元，同口径比2024年减少0.67万元，下降24.81%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.03万元，比上年减少0.67万元，下降24.81%，减少的主要原因是标准下降。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）2025年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2025年预算安排13.81万元，同比减少0.33万元，主要原因是部门预算、决算布置会议经费减少。

2.培训费2025年预算安排11.01万元，同比减少73.04万元，主要原因是财政专项培训活动减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算53.50万元，比2024年预算55.86减少2.36万元，下降5.39％，原因主要是标准下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额20万元。其中：货物类采购20万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。本单位2025年政府采购预算20万元主要是针对计算机、扫描仪及打印机等办公设备购置的货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及江南区本级项目20个，预算资金574.23万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：行政事业单位、国有企业国资监管工作经费；预算资金：180万元。2025年度绩效目标为开展行政事业单位、国有企业国资监管工作，设1条数量指标：审计报表提交数量≥1份；设1条质量指标：报表质量抽检合格率＝100%；设1条时效指标：工作任务完成时间=年度内；设1条成本指标：工作经费≤180万元；设1条经济效益指标：决策人及管理人对信息的需求得到满足；设1条满意度指标：工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区财政局2025年部门预算报表

1．南宁市江南区财政局收支总体情况表

2．南宁市江南区财政局收入总体情况表

3．南宁市江南区财政局支出总体情况表

4．财政拨款支出总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．本级项目绩效目标公开表

11．对下转移支付项目绩效目标公开表