目 录
第一部分：单位概况
第二部分：江南区市政环卫工作站2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：江南区市政环卫工作站2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（1）负责维护城市环境卫生、市容环境卫生行业管理。
（2）负责城区管辖路幅20米以下道路及所属市政基础设施（包括道路路面、排水设施、路灯设施）的维修养护管理。
二、机构设置情况
机构规格为相当正科级，实行财政全额拨款的经费管理形式。
江南区市政环卫工作站编制人数31人，实有人数26人。
第二部分：江南区市政环卫工作站2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入1470.97万元，总支出1470.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加76.46 %，主要原因是原经开区市政环卫站合并。总支出较上年增加76.46%，主要原因是原经开区市政环卫站合并。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入1470.97万元，较上年增长76.46 %，主要原因是原经开区市政环卫站合并。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出1470.97万元，较上年增长76.46 %，主要原因是原经开区市政环卫站合并。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入1470.97万元，总支出1470.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长76.46 %，主要原因是原经开市政环卫站合并。财政拨款总支出较上年增长76.46 %，主要原因是原经开市政环卫站合并。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共1470.97万元，较上年增长76.46 %，主要原因是原经开市政环卫站合并。具体情况为：
社会保障和就业支出95.33万元，占总预算的6.48%；
卫生健康支出20.11万元，占总预算的1.37%；
城乡社区支出1317.21万元，占总预算的89.55%；
住房保障支出38.31万元，占总预算的2.6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共844.3万元，较上年增长56.9%，主要原因是原经开区市政环卫站合并。具体情况为：
工资和福利支出（类）703.85万元，占基本支出83.36%；
商品和服务支出（类）55.55万元，占基本支出6.58%；
对个人和家庭的补助（类）124.9万元，占基本支出10.06%
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.65万元，同口径比2024年减少2.03万元，下降12.95%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费2025年预算安排0.81万元，比上年减少0.09万元，下降10%。
（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排10.8万元，比上年减少1.8万元，下降14.29%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
公务用车运行维护费2025年预算安排10.8万元，比上年减少1.8万元，下降14.29%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2025年本部门机关运行经费预算49.26万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比去年52.84万元预算增加了3.58万元。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2025年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
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项目名称 |
预算资金总额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
社会效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 |
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管养路段路灯电费 |
567.67 |
保障市民夜间出行 |
数量指标：路灯数量(≥11760盏) |
质量指标：照明合格率(≥95%) |
时效指标：完成时间(2025年) |
成本指标：所需经费(＝5676729.98元) |
社会效益指标：市民出行(有效保障) |
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满意度指标：群众满意度(≥95%) |
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遗属补助 |
4.70 |
按时支付环卫站遗属补助，保障其生活 |
数量指标：遗属人员(＝3人) |
质量指标：补助质量(合格) |
时效指标：完成时间(≥12月) |
成本指标：所需经费(≥46980元) |
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可持续效益指标：遗属生活(有效保障) |
满意度指标：遗属满意度(≥95%) |
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单位食堂运转经费 |
14.29 |
根据南宁市伙食补助相关政策规定，参照城区政府行政机关食堂运转制度，环卫站自行委托服务公司提供餐饮服务，调动职工工作积极性 |
数量指标：职工人数(≥43人) |
质量指标：食品质量合格率(≥99%) |
时效指标：完成时间(＝2025年) |
成本指标：所需经费(＝142920元) |
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可持续效益指标：职工工作积极性(提高) |
满意度指标：职工满意度(≥95%) |
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：江南区市政环卫工作站2025年预算公开报表
