目  录

第一部分：部门概况

第二部分：江南区妇女联合会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区妇女联合会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.坚持正确政治方向，团结、教育城区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。

2.紧密围绕城区党委、政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。

7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好风，促进家庭和谐。

8.承担江南区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9.承办城区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

部门名称：江南区妇女联合会，预算管理方式：财政全额，单位性质：人民群众团体，单位级别：正科级。

本单位江南区妇女联合会只有部门本级，无内设机构，无二层机构。

    （二）部门预算单位构成

1. 154  江南区妇女联合会（一级预算单位）

2. 154001  江南区妇女联合会本级（一级预算单位）

（三）编制现状和人员构成

本部门编制人数2人，为行政编，编制内实有人数2人，退休职工 0人，使用财政资金聘用人员2人，单位总人数4人。

第二部分：江南区妇女联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入58.25万元，总支出58.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算收入58.25万元，同比增长24.33%，主要原因是人员经费增加。上年结余收入 0 万元，与上年持平。总支出较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加，其中：一般公共服务支出（类）44.32万元，社会保障和就业支出（类）6.18万元，卫生健康支出（类）4.13万元，住房保障支出（类）3.62万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入58.25万元，较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算收入58.25万元，同比增加11.4万元，同比增长24.33%，主要原因是人员经费增加。上年结余收入0万元，与上年持平。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出58.25万元，较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。主要包括：主要包括：基本支出58.25万元，占支出总预算的100%，同比增加13.22万元，同比增长29.36%，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少1.83万元，同比减少100%，主要原因是项目经费减少。其中：

（一）行政运行29.57万元，用于人员工资薪酬支出和办公运行支出。

（二）其他群众团体事务支出14.76万元，用于聘用人员薪酬支出等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.96万元，用于机关单位基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出2.22万元，用于机关单位职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗1.77万元，用于单位医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助2.35万元，用于公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金3.62万元，用于单位人员住房公积金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入58.25万元，总支出58.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务支出（类）44.32万元，同比增加11.69万元，同比增长35.83%，主要原因是人员经费增加。社会保障和就业支出（类）6.18万元，同比减少0.39万元，同比减少5.94%，主要原因是人员社保经费减少；卫生健康支出（类）4.13万元，同比增加0.05万元，同比增加1.23%，主要原因是人员医保经费增加；住房保障支出（类）3.62万元，同比增加0.04万元，同比增加1.12%，主要原因是人员公积金经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共58.25万元，较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）行政运行29.57万元，用于人员工资薪酬支出和办公运行支出。

（二）其他群众团体事务支出14.76万元，用于聘用人员薪酬支出等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.96万元，用于机关单位基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出2.22万元，用于机关单位职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗1.77万元，用于单位医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助2.35万元，用于公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金3.62万元，用于单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共58.25万元，较上年增长24.33%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

（一）基本工资9.37万元。

（二）津贴补贴8.41万元。

（三）奖金7.43万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费3.96万元。

（五）职业年金缴费2.22万元。

（六）职工基本医疗保险缴费1.77万元。

（七）公务员医疗补助缴费2.35万元。

（八）其他社会保障缴费0.09万元。

（九）住房公积金3.62万元。

（十）其他工资福利支出14.76万元。

（十一）办公费0.24万元。

（十二）印刷费0.06万元。

（十三）邮电费0.31万元。

（十四）差旅费0.62万元。

（十五）维修（护）费0.06万元。

（十六）会议费0.16万元。

（十七）培训费0.06万元。

（十八）公务接待费0.41万元。

（十九）其他交通费用1.8万元。

（十九）其他商品和服务支出0.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，同口径比2024年减少0.04万元，下降8.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.04万元，下降8.89%，减少的主要原因是实施八项规定，厉行勤俭节约。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

一般公共预算会议费、培训费支出预算情况：

我部门2025年会议费支出预算0.16万元，比上年减少0.02万元，下降11.11%，减少的主要原因是实施八项规定，厉行勤俭节约。培训费支出预算0.06万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算4.27万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用以及其他商品和服务支出），比上年增加0.25万元，增长6.21%，增加的主要原因是人员办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年无项目预算。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：江南区妇女联合会2025年部门预算报表

1.8.1部门预算公开表_154-南宁市江南区妇女联合会.xlsx

绩效目标申报表南宁市江南区妇女联合会_2025032710564239.xls