南宁市江南区双成路幼儿园

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区双成路幼儿园2024年单位预算情况 说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区双成路幼儿园2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）保育数量及质量

（二）教育数量及质量

（三）人才队伍

（四）条件与环境

（五）经费与资产

（六）公益服务可及性

（七）整体运营公益性

二、机构设置情况

（一）基本情况

1．南宁市江南区双成路幼儿园位于南宁市江南区双成街25号，是一所隶属于南宁市江南区教育局的公办幼儿园。幼儿园以《幼儿园教育指导纲要》为指导方针，严格按照南宁市江南区教育局的要求，致力于打造一个有特色的幼儿园。全园教职工团结一致，注重安全工作及师资队伍建设，积极为开园做筹备。

2．南宁市江南区双成路幼儿园是政府全额拨款的事业单位，公用经费为财政拨款收入，是江南区的公办幼儿园。

（二）单位预算单位构成。

2024年，独立编制机构共1个。

（三）编制现状和人员构成

1. 编制现状。

目前幼儿园总编制数23个，其中事业编制1个，教师控制数22个。

2.人员构成。

目前幼儿园未开园，在园学生有0人，教职工23人，其中事业编制1个，教师控制数22个。

第二部分：南宁市江南区双成路幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入283.7 万元，总支出283.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长91.8%，主要原因是教育支出、卫生健康支出。总支出较上年增长91.8 %，主要原因是教育支出、卫生健康支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入283.7万元，其中：一般公共预算支出283.7万元。较上年增长91.8%，主要原因是教育支出、卫生健康支出。

三、单位支出总体情况说明

2024年总支出283.7万元，其中：一般公共预算支出283.7万元。

1. 2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出类16.2万元，

（2）社会保障和就业支出类218.49万元，

（3）卫生健康支出类18.33万元，

（4）住房保障支出类30.68万元。

2. 2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算：

基本支出预算

①工资福利支出（类）267.5万元，

②商品和服务支出（类）16.2万元

2024年总支出 283.7万元，较上年增长91.8%，主要原因是教育支出、卫生健康支出。主要包括：单位在编人员1人，控制数教师总人数22人。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年单位财政拨款收入预算情况

2024年单位财政拨款收入预算283.7万元，其中：一般公共预算收入预算283.7万元。

本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2024年单位财政拨款支出预算情况

2024年单位财政拨款支出预算283.7万元，其中：一般公共预算支出预算283.7万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1） 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为167.28万元，主要用于：工资福利支出及日常公用经费支出。

（2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为47.31万元，主要用于：在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

（3） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为20.10万元，主要用于：在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。

（4） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为17.02万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。

（5） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.31万元，主要用于：在职在编人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。

（6） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.68万元，主要用于：单位部分住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出预算283.7万元,具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为167.28万元,主要用于:工资福利支出及日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位养老保险缴费支出(项)预算数为47.31万元,主要用于:教职工基本养老保险缴费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)预算数为20.10万元，主要用于:教职工职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年当年一般公共预算支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中基本支出预算283.7万元,基本支出预算分为以下几类：

(1)工资福利支出(类)267.50万元,其中基本工资65.31万元,津贴补贴11.01万元,奖金0.83万元,绩效工资73.93万元,机关事业单位基本养老保险缴40.19万元,职业年金缴费20.10万元,职工基本医疗保险缴费17.02万元,公务员医疗补助缴费1.31万元,其他社会保障缴费7.12万元,住房公积金30.68万元。

(2)商品和服务支出(类)16.20万元,其中办公费16.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是未开园，未产生任何经费。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是未开园，未产生任何经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是未开园，未产生任何经费；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是未开园，未产生任何经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

未开园，未产生任何经费

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。未开园，未产生任何经费。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

未开园，并未有任何重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指城区本级财政单位当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区双成路幼儿园2024年预算公开报表

附件1：单位收支总体情况表

附件2：单位收入总体情况表

附件3：单位支出总体情况表

附件4：财政拨款收支总体情况表

附件5：一般公共预算支出情况表

附件6:一般公共预算基本支出情况表

附件7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

附件8：政府性基金预算支出情况表

附件9：国有资本经营预算支出情况表

附件10：对下转移支付项目绩效目标公开表

附件11:2024年度单位预算江南区本级项目支出绩效目标申报表