南宁市江南区沙井小学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区沙井小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区沙井小学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）本校由南宁市江南区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施六年制小学教育的全日制教育机构，主要从事小学学历教育教学业务。

（二）2024年本校主要工作任务：明确教育无小事细节见本心的工作任务。把“小事”做到每一个小孩子的心坎上，用细节体贴每个学生细密的心思是我们教育的“大事”。校训：精心做人，精细做事；校风：知书达理 落在细节；教风：诲人不倦 爱在细节；学风：为学以恒 重在细节。以此践行实现目标：让教育因细节而美丽！

二、机构设置情况

（一）本机单位和内设机构：本校属于本级预算事业单位，经费来源是城区财政全额拨款。事业单位分类改革类别属于公益一类；内设机构有校长室、副校长室、办公室、德育处、教务处、总务处、等机构。

（二）预算单位构成南宁市江南区沙井小学（二级预算单位）。本单位仅有南宁市江南区沙井小学一个二级预算单位

（三）本校现在职人员编制34人，其中教师聘用控制数4人；其中工勤人员1人。编外人员12人，全部人员工资及社会保障缴费经费来源是城区财政全额拨款，统筹发放。

第二部分：学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入预算510.67万元，比2023年预算653.36万元，减少142.69万元，同比减少24.87%。收入预算减少的主要原因是：项目收入预算的减少。

2024年一般公共预算支出预算510.67万元，比2023年预算653.36万元，减少142.69万元，同比减少24.87%。支出预算减少的主要原因是：项目支出预算的减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算510.67万元，一般公共预算收入预算510.67万元，占100%，无事业收入，无政府性基金预算拨款。2024年收入总体预算比2023年的预算653.36万元，减少142.69万元，同比减少24.87%，纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，与2023年持平，没有变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算510.67万元，一般公共预算支出预算510.67万元，占100%，无事业收入，无政府性基金预算拨款。2024年收入总体预算比2023年的预算653.36万元，减少142.69万元，同比减少24.87%，纳入财政专户管理的支出安排资金0万元，与2023年持平，没有变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年支出总预算510.67万元，基本支出487.7万元占95.5%。

（一）2024年当年支出预算（不含补助全区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出（类）346.9万元。

2.社会保障和就业支出（类）92.96万元。

3.卫生健康支出（类）24.46万元。

4.住房保障支出（类）46.35万元。

（二）2024年当年支出预算（不含补助全区支出），按支出经济分类科目划分人员经费支出和公用经费商品和服务支出，其中：

1.人员经费支出预算

（1）工资福利支出（类）474.81万元。

（2）对个人和家庭的补助支出（类）21.03万元。

2.公用经费商品和服务支出预算

（1）办公费支出（类）10.3万元

（2）其他商品和服务支出（类）2.6万元

五、一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为346.9万元，主要用于：学校日常公用经费支出和人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）预算数为92.96万元，主要用于行政事业单位机关养老费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）预算数为24.46万元主要用于：在职和退休职工的公务员医疗补助支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为46.35万元，主要用于：在职教职工的住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年当年基本支出预算为487.7万元。

（一）基本支出预算

1.工资福利支出（类）453.78万元。

2.商品和服务支出（类）12.9万元。

3.对个人和家庭的补助21.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与去年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与去年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与去年持平；

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位事业单位相关运行经费预算3.09万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年我单位重点项目预算绩效目标管理3个项目，分别为：

1.公用经费。

2.外聘人员经费。

3.独生子女保健费。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

八、一般公共服务支出(类)教育支出(款):反映教学教育方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分：南宁市江南区沙井小学2024年预算公开报表

详见附件：南宁市江南区沙井小学2024年部门预算公开表