第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.接收辖区内适龄学生入学，严格控制学生辍学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4.做好教师的培训、考核,依法奖励或处分有关教师和职工。

5.严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区新屋小学为江南区教育局管理的全日制公办小学（公益一类事业单位）、实行全额拨款的经费形式，所需经费由江南区财政核拨。学校设有办公室、教务处、德育处、总务处、校医室、图书馆、心理健康室及各学科办公室。

    2. 所属单位

南宁市江南区新屋小学是江南区教育局所属二级预算单位。

三、人员构成

（二）人员构成

2023年年初实有实名编制52人，聘用教师控制数1人，后勤控制数2人，退休教师20人。

第二部分：南宁市江南区新屋小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入858.34万元，总支出858.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少19.22%，主要原因是2024年工资福利支出的奖金年初暂不安排，在执行过程中追加列支。总支出较上年减少19.22%，主要原因是2024年工资福利支出的奖金年初暂不安排，在执行过程中追加列支。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入858.34万元，较上年减少19.22%，其中:一般公共预算拨款858.34万元，较上年减少19.22%。主要原因是2024年工资福利支出的奖金年初暂不安排，在执行过程中追加列支。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算858.34万元，其中基本支出853.31万元，项目支出5.03万元。

（1）小学教育预算数为480.58万元，占比55.99%，主要用于：发放单位教职工工资、支付编外人员工资社保等人员经费；学校正常运转所需生均经费支出。

（2）事业单位离退休预算数为42.12万元，占比4.91%，主要用于事业单位退休人员经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为108.72万元，占比12.67%，主要用于在职在编及聘用教师控制数人员养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为52.78万元，占比6.15%，主要用于在职在编及聘用教师控制数人员职业年金保险支出。

（5）事业单位医疗预算数为43.66万元，占比5.09%，主要用于在职在编和聘用教师控制数人员医疗保险支出。

（6）公务员医疗补助预算数为47.67万元，占比5.55%，主要用于在职在编和聘用控制数人员公务员医疗补助保险支出。

（7）住房公积金预算数为82.81万元，占比9.65%，主要用于在职在编和聘用控制数人员住房公积金单位部分支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入858.34万元，总支出858.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少19.22%，主要原因是2024年工资福利支出的奖金年初暂不安排，在执行过程中追加列支。财政拨款总支出较上年减少19.22%，主要原因是2024年工资福利支出的奖金年初暂不安排，在执行过程中追加列支。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共853.31万元，较上年减少19.22%，主要原因是2024年工资福利支出的奖金年初暂不安排，在执行过程中追加列支。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（1）小学教育预算数为480.58万元，占比55.99%，主要用于：发放单位教职工工资、支付编外人员工资社保等人员经费；学校正常运转所需生均经费支出。

（2）事业单位离退休预算数为42.12万元，占比4.91%，主要用于事业单位退休人员经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为108.72万元，占比12.67%，主要用于在职在编及聘用教师控制数人员养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为52.78万元，占比6.15%，主要用于在职在编及聘用教师控制数人员职业年金保险支出。

（5）事业单位医疗预算数为43.66万元，占比5.09%，主要用于在职在编和聘用教师控制数人员医疗保险支出。

（6）公务员医疗补助预算数为47.67万元，占比5.55%，主要用于在职在编和聘用控制数人员公务员医疗补助保险支出。

（7）住房公积金预算数为82.81万元，占比9.65%，主要用于在职在编和聘用控制数人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共853.31 万元，较上年减少19.06%，主要原因是2024年工资福利支出的奖金年初暂不安排，在执行过程中追加列支。具体情况为：

（1）工资福利支出预算810.03万元，其中：基本工资233.21万元，津贴补贴10.80万元，奖金1.98万元，绩效工资193.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.72万元，职业年金缴费52.78万元，职工基本医疗保险缴费43.66万元，公务员医疗补助缴费62.23万元，其他社会保障缴费19.86万元，住房公积金82.81万元。

（3）商品和服务支出支出预算15.72万元，其中办公费11.72万元，其他商品和服务支出4万元。

（4）对个人和家庭的补助支出预算27.56万元，其中退休费27.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与去年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与去年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费预算支出15.72万元。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及重点项目预算绩效目标1个。

项目名称：江南区新屋小学公用经费，预算资金11.51万元，2024年度绩效目标为保证学校教育教学正常运行，设1条数量指标，数量指标：生均公用经费用于学生人数977人以上；设1条质量指标，质量指标：生均公用经费用于保障教育教学运转率为100%；设1条时效指标，时效指标：2024年生均公用经费使用时间为2024年1月-12月；设1条成本指标，成本指标：学生人均生均公用经费720元/生·年；设1条社会效益指标，社会效益指标：义务教育阶段教育教学水平得到提高；设1条满意度指标，满意度指标：师生满意度达到96%以上。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款:指财政部门预算拨付的资金。

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公"经费:纳入江南区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分：南宁市江南区新屋小学2024年预算公开报表

详见附件：1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11对下转移支付项目绩效目标公开表

12. 江南区新屋小学公用经费绩效目标申报表