南宁市菠萝岭小学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一) 主要职责：南宁市菠萝岭小学位于南宁市江南区菠萝岭西正街 35 号，是一所隶属于南宁市江南区教育局的公办小学教育。

(二) 2024年主要工作任务：全面贯彻党的教育方针、政策和国家的教育法律、法规，大力推进素质教育，努力提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全 面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

(一) 机构设置：本单位的单位性质为事业单位、经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。

(二) 预算单位构成：本单位仅有南宁市菠萝岭小学本级一个预算单位。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1043.57万元，总支出1043.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降18.44%，主要原因是教育支出减少，总支出较上年下降18.44%，主要原因是教育支出减少。其中:教育支出 598.70万元；社会保障和就业支出223.57万元；卫生健康支出120.76万元；住房保障支出100.54万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1043.57万元，其中：一般公共预算收入1043.57万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金预算收入0万元，单位资金预算收入0万元，上年结转结余收入0万元。比上年预算总收入减少235.98万元，同比下降18.44%，主要原因是教育支出减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1043.57万元，比上年总支出减少235.98万元，同比下降18.44%，主要原因是教育支出和项目支出减少。总支出包含基本支出和项目支出，其中:基本支出1029.4万元，比上年减少224.6万元，同比下降17.91%，主要原因是小学教育支出减少。其中小学教育支出584.53万元，比上年减少255.75万元，同比下降30.43%，原因是奖金减少；事业单位离退休支出27.14万元，比上年增加12.45万元，同比增长84.75%，原因是退休补贴上涨，人员增加；机关事业单位养老保险金支出132.04万元，比上年增加6.35万元，同比增长5.05%；机关事业单位职业年金支出64.39万元，比上年增加3.1万元，同比增长5.05%；事业单位医疗支出53.16万元，比上年增加2.64万元，同比增长5.22%；公务员医疗补助支出67.60万元，比上年增加1.81万元，同比增长2.75%；住房公积金支出100.54万元，比上年增加4.8万元，同比增长5.01%。项目支出14.17万元，比上年减少11.38万元，同比下降44.54%，主要原因是项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1043.57万元，无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入，财政拨款总收入较上年减少18.44%，主要原因是教育支出减少；财政拨款总支出1043.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总支出较上年减少18.44%，主要原因是教育支出减少。其中:教育支出 598.70万元，比上年支出减少267.13万元，同比减少30.85%，主要原因是基本支出和项目支出减少。社会保障和就业支出223.57万元，比上年支出增加21.9万元，同比增长10.85%，主要原因是人员增加，社保基数上涨。卫生健康支出120.76万元，比上年支出增加4.45万元，同比增长3.82%，主要原因是医保基数上涨。住房保障支出100.54万元，比上年支出增加4.8万元，同比增长5.01%，主要原因是人员增加，公积金基数上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出1043.57万元，比上年一般公共预算支出减少235.98万元，同比下降18.44%，主要原因是教育支出和项目支出减少。总支出包含基本支出和项目支出，其中:基本支出1029.4万元，基本支出中的人员经费1011.24万元，比上年减少225.61万元，同比下降18.24%，主要原因是小学教育支出减少。人员经费中：小学教育支出566.37万元，比上年减少256.75万元，同比下降31.19%，原因是奖金减少；事业单位离退休支出27.14万元，比上年增加12.45万元，同比增长84.75%，原因是退休补贴上涨、人员增加；机关事业单位养老保险金支出132.04万元，比上年增加6.35万元，同比增长5.05%；机关事业单位职业年金支出64.39万元，比上年增加3.1万元，同比增长5.05%；事业单位医疗支出53.16万元，比上年增加2.64万元，同比增长5.22%；公务员医疗补助支出67.60万元，比上年增加1.81万元，同比增长2.75%；住房公积金支出100.54万元，比上年增加4.8万元，同比增长5.01%。基本支出中的公用经费（小学教育支出）18.16万元，比上年增加1万元，同比增长5.82%。项目支出14.17万元，比上年减少11.38万元，同比下降44.54%，主要原因是项目支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出1029.4万元，比上年减少224.6万元，同比下降17.91%，主要原因是奖金减少。其中人员经费支出1011.24万元，比上年减少225.61万元，同比下降18.24%，其中工资福利支出984.10万元，比上年减少238.05万元，同比下降19.47%，原因是奖金减少，其中基本工资291.17万元，比上年增加6.42万元，同比增长2.25%；津贴补贴13.03万元，比上年增加0.38万元，同比增长3%；奖金2.34万元，比上年减少268.12万元，同比下降99.13%；绩效工资235.73万元，比上年增加3.44万元，同比增长1.48%；机关事业单位养老保险金支出132.04万元，比上年增加6.35万元，同比增长5.05%；机关事业单位职业年金支出64.39万元，比上年增加3.1万元，同比增长5.05%；事业单位医疗支出53.16万元，比上年增加2.64万元，同比增长5.22%；公务员医疗补助支出67.60万元，比上年增加1.81万元，同比增长2.75%；其他社会保障缴费支出24.10万元，比上年增加1.14万元，同比增长4.96%；住房公积金支出100.54万元，比上年增加4.8万元，同比增长5.01%。其中对个人和家庭的补助支出27.14万元，其中退休费27.14万元，比上年增加12.45万元，同比增长84.75%，原因是退休补贴上涨、人员增加。其中公用经费支出18.16万元，比上年增加1万元，同比增长5.82%，其中商品和服务支出18.16万元，其中办公费15.36万元；其他商品和服务支出2.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年商品和服务支出预算18.16万元( 包括办公费及其他商品和服务支出费用)，比 2023年预算增加1 万元，增长 5.82%，增加的原因主要是学生人数增长、办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2023年 12 月 31 日，我单位国有资产的总计 689.51万元、 其中:流动资产 112.08 万元，固定资产折旧后246.77 万元，固定资产本年累计折旧费用 442.74 万元，主要折旧通用设备、家具、用具、装具。我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

 重点项目：项目名称为江南区菠萝岭小学公用经费，预算资金为59.73万元，2024年度绩效目标为保障公用经费按时拨付到位，保障学校硬件设施、教学仪器设备不断完善，保证学校教育教学正常运转。设1条数量指标：学生人数为1280人；设1条质量指标：资金使用合规率为100%；设1条时效指标：经费时效为1年；设1条成本指标：经费成本为小于4.7万元；设1条社会效益指标为保证学校教育教学正常运转。设1条满意度指标：师生满意度为大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料、物业管理费以及其他费用。

第四部分：2024年预算公开报表