南宁市融晟小学2024年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市融晟小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市融晟小学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行江南区教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，质量强校，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，落实城区“区管校聘”改革工作，负责本校教职工岗位设置、岗位竞聘、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

南宁市融晟小学是南宁市江南区全额拨款的事业单位，单位分类改革类别为公益一类。单位设有校长室、党支部、学校工会、教导处、总务处、德育处、科研处等各部门，各部门协调合作，开展教育教学活动，共同促进学校发展。

（二）单位预算单位构成。

本单位仅有南宁市融晟小学本级一个二级预算单位。

（三）编制现状和人员构成

1.编制现状。

目前学校总编制数65个，其中事业编制57个，教师控制数7个，后勤服务控制数1个。

2.人员构成。

目前学校共有26个班级，在校学生有1310人，教职工77人，其中在编66人，编外11人。

第二部分：南宁市融晟小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入预算939.67万元，比2023年预算1159.86万元减少220.19万元，同比下降18.98%。收入预算减少的主要原因是：2024年的奖金未做预算。2024年一般公共预算支出预算939.67万元，比2023年预算1159.86万元减少220.19万元，同比下降18.98%。支出预算减少的主要原因是：2024年的奖金未做预算。

二、单位收入总体情况说明

2024年总收入939.67万元，其中：一般公共预算收入

939.67万元。比2023年预算1159.86万元减少220.19万元，同比下降18.98%。

三、单位支出总体情况说明

2024年总支出939.67万元，其中：一般公共预算支出939.67万元。

1. 2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出类555.42万元，

（2）社会保障和就业支出类186.85万元，

（3）卫生健康支出类102.07万元，

（4）住房保障支出类95.33万元。

2. 2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算

①工资福利支出（类）905.91万元，

②商品和服务支出（类）15.72万元

项目支出预算

商品和服务支出（类）18.03万元

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年单位财政拨款收入预算情况

2024年单位财政拨款收入预算939.67万元，其中：一般公共预算收入预算939.67万元。

本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2024年单位财政拨款支出预算情况

2024年单位财政拨款支出预算939.67万元，其中：一般公共预算支出预算939.67万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1） 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为555.42万元，主要用于：工资福利支出及日常公用经费支出。

（2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为125.1万元，主要用于：在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

（3） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为61.75万元，主要用于：在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。

（4） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为50.38万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。

（5） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为51.69万元，主要用于：在职在编人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。

（6） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为95.33万元，主要用于：单位部分住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出预算939.67万元,具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为555.42万元,主要用于:学校教育教学、日常运行维护及人员经费的开支。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位养老保险缴费支出(项)预算数为125.1万元,主要用于:教职工基本养老保险缴费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)预算数为61.75万元，主要用于:教职工职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年当年一般公共预算支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中基本支出预算921.63万元,基本支出预算分为以下几类：

(1)工资福利支出(类)905.91万元,其中基本工资257.07万元,津贴补贴12.78万元,奖金2.34万元,绩效工资226.61万元,机关事业单位基本养老保险缴125.1万元,职业年金缴费61.75万元,职工基本医疗保险缴费50.38万元,公务员医疗补助缴费51.69万元,其他社会保障缴费22.87万元,住房公积金95.33万元。

(2)商品和服务支出(类)15.72万元,其中办公费15.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2024年本单位机关运行经费预算0万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2023年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位无政府购买政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称为南宁市融晟小学外聘人员经费，预算资金37.53万元，2024年度绩效目标为保障外聘人员经费按时发放到位，解决学校外聘人员生活保障，保证教育教学正常运转。设1条数量指标：外聘人数为11人；设1条质量指标：工作考核达标率为100%；设1条时效指标：指标完成时间为1年；设1条成本指标：投入经费为小于65万元；设1条社会效益指标为保证教育教学正常运转；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度为大于等于95%。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指城区本级财政单位当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市融晟小学2024年预算公开报表

附件1：单位收支总体情况表

附件2：单位收入总体情况表

附件3：单位支出总体情况表

附件4：财政拨款收支总体情况表

附件5：一般公共预算支出情况表

附件6:一般公共预算基本支出情况表

附件7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

附件8：政府性基金预算支出情况表

附件9：国有资本经营预算支出情况表

附件10：对下转移支付项目绩效目标公开表

附件11:2024年度单位预算江南区本级项目支出绩效目标申报表