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第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区文岭路幼儿园2024年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区文岭路幼儿园2024年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为　3—6　岁儿童提供保育和教育服务。

（一）遵守国家的法律法规，贯彻执行国家的教育方针政策，遵守道德风尚。

（二）实施科学管理水平进行宣传教育，组织职工学习科学管理的知识、方法、技能，不断提高教育水平和教育质量。

（三）观察了解幼儿，根据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合各年龄段幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。

（四）依据《指南》和《纲要》精神，不断完善改进教学模式，建构课程体系。在扎实开展教育教学工作的同时注重幼儿保育工作，做到对孩子有爱心、耐心、细心，保教质量得到保证和提高。

二、机构设置情况

（一）南宁江南区文岭路幼儿园位于南宁市江南区文岭街6号，是一所公办幼儿园，于2022年10月20日正式开园。

（二）本单位仅有南宁市江南区文岭路幼儿园本级一个二级预算单位。我园为公益二类全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁市江南区教育局主管。在园幼儿395人，教职工总人数57人，在职在编：24人，其中1人为借调人员，借调控制数教师：11　人，聘任人员：29人，保安4人隶属保安公司人员。

第二部分：南宁市江南区文岭路幼儿园2024年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入　175.63　万元，总支出　175.63　万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中教育支出174.09万元，卫生健康支出1.54万元。总收入较上年减少33　％。总支出较上年减少33　％。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入　175.63　万元，较上年减少33　％。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出　175.63　万元，较上年减少33　％，主要原因是项目支出未纳入核算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入　175.63　万元，总支出　175.63　万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中教育支出174.09万元，卫生健康支出1.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共 175.63　万元，较上年减少33　％。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 175.63　万元，一般公共预算支出中：基本支出175.63万元（人员经费支出164.29万元、公用经费支出11.34万元）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 175.63　万元。其中基本支出164.29万元（基本工资41.74万元，津贴补贴6.9万元，奖金0.5万元，绩效工资43.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.57万元，职业年金缴费12.29万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，公务员医疗补助缴费1.54万元，其他社会保障缴费4.35万元，住房公积金18.73万元）；公用经费11.34万元（商品和服务支出、办公费）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％，增加的主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％，增加的主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％，增加的主要原因无此项预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％，增加的主要原因是无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共 0万元，较上年增长　0　％，主要原因是无此项预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长　9　％，主要原因是无此项预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明。

我单位2024年无事业单位相关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金，

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

第四部分：南宁市江南区文岭路幼儿园2024年预算公开报表