南宁市江南区第一幼儿园

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区第一幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区第一幼儿园2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）为3-6岁的儿童提供保育和教育服务。

（二）遵守国家的法律法规，贯彻执行国家的教育方针政策，遵守道德风尚。

（三）实施科学管理水平进行宣传教育，组织职工学习科学管理的知识、方法、技能，不断提高教育水平和教育质量。

（四）观察了解幼儿，根据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合各年龄段幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。

（五）依据《3—6岁儿童发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》和《幼儿园教育指导纲要》精神，不断完善改进教学模式，建构课程体系。在扎实开展教育教学工作的同时注重幼儿保育工作，做到对孩子有爱心、耐心、细心，保教质量得到保证和提高。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1.南宁市江南区第一幼儿园位于南宁市江南区江南大道富德段98号，是一所隶属于南宁市江南区育教局的公办幼儿园，于2020年12月10日正式开园。

2.南宁市江南区第一幼儿园为事业单位，在编编制1人，实有1人；控制数编制37人，实有37人；经费管理方式为全额拨款公益二类。

（二）所属下级单位

    南宁市江南区第一幼儿园无所属下级单位。

（三）部门预算单位构成

    201055 南宁市江南区第一幼儿园本级（二级预算单位）。

本单位仅有南宁市江南区第一幼儿园本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南区第一幼儿园编制数为1人，现实有在编人数1人；控制数编制37人，现实有聘用教师控制数37人。

（二）人员构成

南宁市江南区第一幼儿园现有在岗教职工65人，其中实有在编人员1人，聘用教师控制数37人，编外人员27人。

第二部分：南宁市江南区第一幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入473.53万元，总支出473.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少56.7%，主要原因是2023年预算含4所合作办园的预算，而2024年预算未计入合作园的预算。总支出较上年减少56.7%，主要原因是2023年预算含4所合作办园的预算，而2024年预算未计入合作园的预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入473.53万元，较上年减少56.7%，主要原因是2024年预算总收入未包含4所合作办园的预算收入。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出473.53万元，较上年减少56.7%，主要原因是2024年预算总支出未包含4所合作办园的预算支出。

按支出功能分类科目划分，共分为六类科目，主要包括：

（1）学前教育288.38万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.50万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出34.25万元；

（4）事业单位医疗29.05万元；

（5）公务员医疗补助1.10万元；

（6）住房公积金52.25万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入473.53万元，总支出473.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少56.7%，主要原因是2023年预算含4所合作办园的预算，而2024年预算未计入合作园的预算。财政拨款总支出较上年减少56.7%，主要原因是2023年预算含4所合作办园的预算，而2024年预算未计入合作园的预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共473.53万元，较上年减少56.7%，主要原因是2023年预算含4所合作办园的预算，而2024年预算未计入合作园的预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（1）学前教育288.38万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.50万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出34.25万元；

（4）事业单位医疗29.05万元；

（5）公务员医疗补助1.10万元；

（6）住房公积金52.25万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共473.53万元，较上年减少56.7%，主要原因是2023年预算含4所合作办园的预算，而2024年预算未计入合作园的预算。具体情况为：

（一）工资福利支出预算数为460.34万元，主要用于在编、控制数人员的人员经费开支：

1.基本工资预算支出117.89万元；

2.津贴补贴预算支出18.43万元；

3.奖金预算支出1.37万元；

4.绩效工资预算支出124.96万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费68.50万元；

6.职业年金缴费34.25万元；

7.职工基本医疗保险缴费29.05万元；

8.公务员医疗补助缴费1.10万元；

9.其他社会保障缴费12.54万元；

10.住房公积金缴费52.25万元。

（二）商品和服务支出13.17万元，主要用于幼儿园日常事务开支：

1.办公费4.49万元；

2.水费0.12万元；

3.电费4万元；

4.邮电费0.56万元；

5.培训费4万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（四）我单位2024年部门预算无会议费预算。

（五）我单位2024年培训费预算为4万元，比上年减少4.5万元，下降53.94%，减少的主要原因是2024年部分教育经费在非义务教育生均公用经费（幼儿园）中做预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是无此项预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年相关运行经费预算13.17万元，主要用于幼儿园日常事务开支，安排如下：

1.办公费4.49万元；

2.水费0.12万元；

3.电费4万元；

4.邮电费0.56万元；

5.培训费4万元。

本年相关运行经费预算较上年减少0.3万元，主要是电费预算支出比上年有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称南宁市江南区第一幼儿园学前教育经费，预算资金1050万元，2024年度绩效目标为保证了幼儿的学习生活质量，提高了幼儿园的服务水平及保障了家长的权利，达到幼儿、教师、家长互助合作的家校和谐共建的效果，设1条数量指标：南宁市江南区第一幼儿园学前教育经费用于学生人数≤1500人；设1条质量指标：学校正常运转率＝100%；设1条时效指标：教学完成时间＝2024年；设1条成本指标：学前育经费≤10502110元；设1条社会效益指标：教育教学水平有效提高；设1条服务对象满意度指标：师生满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区第一幼儿园2024年预算公开报表

1.目录

2.单位收支总体情况表

3.单位收入总体情况表

4.单位支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.国有资本经营预算支出情况表

11.本级项目绩效目标公开表

12.对下转移支付项目绩效目标公开表

13.2024年单位预算江南区本级项目支出预算绩效目标申报表