第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职责

南宁市智兴路初级中学为2019年成立的寄宿制学校，位于南宁市江南区乐信路2号，占地面积40000 ㎡，主要服务区域为沙井大道以西的沙井片区。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2024年主要工作任务

维持学校正常运转，各线工作齐头并进，不断提高学校教学质量和学生思想道德教育，建设有特色的校园文化，建设良好校园环境，建设与时俱进、开拓创新的现代型学校。

二、机构设置情况

（一）机构设置

南宁市智兴路初级中学为全额拨款事业单位，机构类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款。我校内设机构包括党政办、德育处、教务处、总务处、教研室等部门。

（二）部门预算单位构成

南宁市智兴路初级中学预算仅有南宁市智兴路初级中学本级一个二级预算单位。

（三）编制现状

本校现有事业编制人数132人。事业编121人，聘用教师控制数9人，后勤控制数2人。

（四）人员构成

本校教职工等人员共计155人。其中：事业编121人，聘用教师控制数9人，后勤控制数2人，临时聘用教师23人。我校学生共计2007人。

第二部分：南宁市智兴路初级中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1795.72万元，总支出1795.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16.79%，主要原因是在职在编人员经费预算减少，外聘人员经费预算减少。总支出较上年减少16.79%，主要原因是在职在编人员经费预算减少，外聘人员经费预算减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1795.72万元，较上年减少16.79%，主要原因是在职在编人员经费预算减少，外聘人员经费预算减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1795.72万元，较上年减少16.79%，主要原因是在职在编人员经费预算减少，外聘人员经费预算减少。主要包括：

（一）教育支出1050.22万元

（二）社会保障和就业支出361.36万元

（三）卫生健康支出199.58万元

（四）住房保障支出184.57万元

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1795.72万元，总支出1795.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16.79%，主要原因是在职在编人员经费预算减少，外聘人员经费预算减少。财政拨款总支出较上年减少16.79%，主要原因是在职在编人员经费预算减少，外聘人员经费预算减少。

本单位无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1050.22万元，主要用于：发放人员工资、社保、住房公积金等人员支出。单位定额公用支出，包括日常办公经费及物业管理费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）241.99万元，主要用于在职在编及控制数人员单位部分养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.37万元，主要用于在职在编及控制数人员单位部分职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92.27万元，主要用于在职在编及控制数人员单位部分医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）102.31万元，主要用于在职在编及控制数人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.57万元，主要用于在职在编及控制数人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出1753.65万元，比2023年减少300.18万元，比2023年减少14.61%。主要原因是在职在编人员经费预算减少，按照经济科目分类：

工资福利支出（类）1727.56万元。

商品和服务支出（类）26.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

我单位2024年事业单位相关运行经费预算26.09万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），原因主要是：我单位本年度学生人数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购预算总金额35万元。其中：货物类采购35万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2024年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：南宁市智兴路初级中学公用经费，预算资金26.091万元，2024年度绩效目标为初中公用经费项目，保证教育教学工作正常运转，设1条数量指标：生均公用经费数量≥2007人,；设1条质量指标：资金使用合规率＝100％,设1条时效指标：经费时效＝1年；设1条成本指标：经费成本≤26.091万元；设1条社会效益指标：保证教育教学工作正常运转有效；设1条满意度指标：师生满意度≥95％。
   重点项目二：南宁市智兴路初级中学外聘人员经费，预算资金30.15万元，2024年度绩效目标为项目解决外聘人员工资问题，设1条数量指标：外聘人数≥23人,；设1条质量指标：工作考核达标率＝100％,设1条时效指标：完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：投入经费≤30.15万元；设1条社会效益指标：保证外聘人员教育教学工作正常运转效果明显；设1条满意度指标：师生满意度≥95％。

重点项目三：南宁市智兴路初级中学独生子女保健费，预算资金0.012万元，保障国家生育政策的延续，设1条数量指标：独生子女保健费人数≥1人,；设1条质量指标：
及时发放率＝100％,设1条时效指标：2024年；设1条成本指标：投入经费≤30.15万元；设1条社会效益指标：保障国家生育政策的延续性；设1条满意度指标：教职工满意度≥95％。

重点项目四：南宁市智兴路初级中学特教学生公用经费，

预算资金0.21万元，2024年度绩效目标为项目保证特殊教育教学工作正常运转，设1条数量指标：特教生均公用经费数量≥7人，设1条质量指标：资金使用合规率＝100％,设1条时效指标：经费时效＝1年；设1条成本指标：经费成本≤0.21万元；设1条社会效益指标：保证特殊教育教学工作正常运转；设1条满意度指标：师生满意度≥95％。

南宁市智兴路初级中学2024年度部门预算江南区本级项目支出绩效目标申报表详情见附表。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费、培训费支出。

（五）事业单位相关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市智兴路初级中学2024年预算公开报表

（一）单位收支总体情况表

（二）单位收入总体情况表

（三）单位支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目支出绩效目标申报表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表