南宁市江南区壮锦初级中学

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区壮锦初级中学2024年单位预算

情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区壮锦初级中学2024年单位预算

公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管单位的行政规章制度。  

（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（五）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

南宁市江南区壮锦初级中学是全额拨款的事业单位，单位分

类改革类别为公益二类。本校内设有校长室、副校长室、党政办、

学校工会、教务处、德育处、总务处等各部门，各部门协调合作，

开展教育教学活动，共同促进学校发展。

（二）所属下级单位情况

本单位仅有201050南宁市江南区壮锦初级中学本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市江南区壮锦初级中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1268.87万元，总支出1268.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较2023年的1594.61万元减少325.74万元，同比减少20.43%，主要原因是我校教职工及学生人数减少，教育支出减少。

预算总支出 1268.87 万元，较2023年的1594.61 万元减少325.74 万元，同比减少20.43%。主要原因是我校教职工及学生人数减少，教育支出减少。

二、单位收入总体情况说明

本单位2024年度收入预算1268.87万元。其中，一般公共预算拨款收入1268.87万元，占预算总收入100%，较上年减少20.43%。收入预算减少的主要原因是：我校教职工及学生人数减少，教育支出减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算1268.87万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育支出：750.17万元，本年度比上年1102.57万元减少352.4万元，同比减少31.96%。

（二）社会保障和就业支出：255.26万元，其中，事业单位离退休支出12.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出163.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出80.04万元。本年度比上年的240.39万元增加14.87万元，同比增加6.19%。

（三）卫生健康支出：139.06万元，其中，事业单位医疗65.88万元，公务员医疗补助73.19万元。本年度比上年的133.99万元增加5.07万元，同比增加3.78%  

（四）住房保障支出：124.37万元，其中，住房公积金124.37万元。本年度比上年的117.67万元增加6.7万元，同比增长5.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入预算1268.87万元，比上年收入预算减少325.74万元，同比下降20.43%。2024年度财政拨款支出预算1268.8万元，比上年支出预算减少325.74万元，同比下降20.43%。支出预算减少的主要原因是：我校教职工及学生人数减少，教育支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2024年一般公共预算支出预算1268.87万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出：750.17万元，主要用于教育事业发展业务支出。 

（二）社会保障和就业支出：255.26万元，其中，事业单位离退休支出12.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出163.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出80.04万元。主要用于退休人员退休费等支出、养老保险及职业年金支出等。

（三）卫生健康支出：139.06万元，其中，事业单位医疗65.88万元，公务员医疗补助73.19万元。主要用于教职工事业单位医疗保险支出、公务员医疗保险支出和生育险支出。

（四）住房保障支出：124.37万元，其中，住房公积金124.37万元。主要用于教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年基本支出预算1,226.76万元，其中：  

（一）工资福利支出（类）1,190.93万元，其中基本工资338.86万元，津贴补贴16.57万元，奖金3.02万元，绩效工资295.96万元，机关事业单位基本养老保险缴163.21万元，职业年金缴费80.04万元，职工基本医疗保险缴费65.88万元，公务员医疗补助缴费73.19万元，其他社会保障缴费29.83万元，住房公积金124.37万元。  

（二）商品和服务支出（类）20.71万元，其中办公费18.71万元，其他商品和服务支出2万元。 

（三）对个人和家庭的补助（类）15.12万元，其中退休费15.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

      我单位2024年事业单位相关运行经费预算0万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与上年持平。

  （二）政府采购预算安排情况说明

 我单位2024年无政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年纳入预算目标管理的项目有三个，涉及金额 285.11万元，其中一般公共预算支出 285.11万元。纳入预算目标管理的项目分别是：江南区壮锦初级中学公用经费、南宁市江南区壮锦初级中学外聘人员经费、南宁市江南区壮锦初级中学独生子女保健费。其中纳入预算目标管理的项目明细如下：

重点项目一：项目名称南宁市江南区壮锦初级中学公用经费，预算资金146.07万元，2024年度绩效目标为保障教育教学工作的有效开展及教育教学正常运转，设1条数量指标：生均公用经费用于学生人数≧1439人；设1条质量指标：生均公用经费使用率=100%；设1条时效指标：项目按期完成时间2024年12月底；设1条成本指标：中学生公用经费≦1460660元；设1条社会效益指标：2024年保证教育教学工作正常运转，有效提高；设1条满意度指标：师生满意度≧97%。

重点项目二：项目名称南宁市江南区壮锦初级中学外聘人员经费，预算金额139.04万元，2024年度绩效目标为保障外聘人员经费按时发放到位，解决学校外聘人员生活保障，设1条数量指标：外聘人数≧27人；设1条质量指标：工作考核达标率=100%；设1条时效指标：完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：投入经费≤1390366元；设1条社会效益指标：保证工作正常运转，效果明显；设1条满意度指标：外聘人员满意度≧95%。

重点项目三：项目名称南宁市江南区壮锦初级中学独生子女保健费，预算金额480元，2024年度绩效目标为保障国家生育政策的延续性，落实独生子女家庭奖励优惠政策，维护社会稳定，设1条数量指标：独生子女保健费人数≧4人；设1条质量指标：及时发放率=100%；设1条时效指标：完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：经费成本≤480元；设1条社会效益指标：保障国家生育政策的延续性有效提高；设1条满意度指标：教职工满意度≧95%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公“经费：纳入江南区财政预决算管理的”三公“经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金我，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区壮锦初级中学2024年部门预算报表

附件：1. 部门收支预算总表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 财政拨款三公两费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10、预算项目绩效目标表