第一部分：单位概况

一、南宁市江南区富宁小学及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2024年主要工作任务

全面贯彻党的教育方针、政策和国家的教育法律、法规，大力推进素质教育，努力提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

本单位属于公益一类全额拨款事业单位,内设校长室,副校长室、党政办公室、总务处、德育处、教导处六个中层管理机构。下属设一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级、校医室七个办公室。

    2. 所属单位

201042南宁市江南区富宁小学本级(二级预算单位)。

    （二）部门预算单位构成

1. 000 南宁市江南区教育局（一级预算单位）

2. 00042 南宁市江南区富宁小学（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

学校现有教学班24个，学生1263人，我校的核定编制为63人，现有在职在编人员63人，教师控制数0人，缺编0人，后勤控制数2人，没有超编现象。

（二）人员构成

今年通过事业单位公开招聘教师1人，后勤控制数0人，我校的核定编制为63人，现有在职在编人员63人，教师控制数0人，缺编0人，后勤控制数2人。

第二部分：南宁市江南区富宁小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算964.69万元，2023年收入总预算1252.74万元，同比减少288.05万元，同比减少22.99%。其中:

1.一般公共预算拨款964.69万元，减少288.05万元，同比减少22.99%;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算964.69万元，2023年收入总预算1252.74万元，同比减少288.05万元，同比减少22.99%。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算964.69万元，2023年支出总预算1252.74 万元，同比减少288.05万元，同比减少22.99%。

（1）2024年小学教育支出568.77万元（小学教育基本支出549.9万元，小学教育项目支出18.88万元），2023年小学教育支出862.79万元（小学教育基本支出836.35万元，小学教育项目支出26.44万元）；同比减少267.58万元，同比减少31.01%。支出减少的原因是2024年学生人数增加，学校教职工人员经费减少，事业单位绩效增量统一不做预算。

（2）2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出125.76万元,2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出125.53万元，同比增加0.23万元，同比增加0.18%。主要用于发放在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。支出增加的原因是2024年学生人数增加，学校教职工人员经费增加。

（3）2024年机关事业单位职业年金缴费支出61.29万元，2023年机关事业单位职业年金缴费支出61.25万元，同比增加0.04万元，同比增加0.06%。主要用于发放在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。支出增加的原因是2024年学生人数增加，学校教职工人员经费增加。

（4）2024年事业单位医疗50.43万元，2023年事业单位医疗支出50.29万元，同比增加0.14万元，同比增加0.28%。主要用于在职在编人员的医疗保险、大病医疗统筹缴费支出支出。增加的原因是2024年学生人数增加，学校教职工人员经费增加。

（5）2024年公务员医疗补助58.37万元，2023年公务员医疗补助支出57.21万元，同比增加1.16万元，同比增加2.03%。主要用于在职在编及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。支出增加的原因是2024年学生人数增加，学校教职工人员经费增加。

（6）2024年住房公积金95.79万元，2023年住房公积金支出95.67万元，同比增加0.12万元，同比增加0.12%。主要用于在职在编及编外人员单位部分住房公积金缴费支出。支出增加的原因是2024年学生人数增加，学校教职工人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算拨款收入964.69万元，一般公共服务支出964.69万元（其中教育支出568.77万元；社会保障和就业支出191.33万元；卫生健康支出108.79万元；住房保障支出95.79万元）。2023年一般公共预算拨款收入1252.74万元，一般公共服务支出1252.74万元（其中教育支出862.79万元；社会保障和就业支出186.78万元；卫生健康支出107.5万元；住房保障支出95.67万元）。支出增加的原因是2024年学生人数增加，学校教职工人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款收入964.69万元，一般公共服务支出964.69万元。

2050202小学教育568.77万元，其中基本支出549.9万元（人员经费534.74万元，公用经费15.16万元），项目支出18.88万元。

2080502事业单位离退休支出4.27万元，其中基本支出4.27万元（人员经费3.87万元，公用经费0.4万元），项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.76万元，其中基本支出125.76万元，项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出61.29万元，其中基本支出61.29万元，项目支出0万元。

2101102事业单位医疗50.43万元，其中基本支出50.43万元，项目支出0万元。

2101103公务员医疗补助58.37万元，其中基本支出58.37万元，项目支出0万元。

2210201住房公积金95.79万元，其中基本支出95.79万元，项目支出0万元。

2023年一般公共预算拨款收入1252.74万元，一般公共服务支出1252.74万元。

2050202小学教育862.79万元，其中基本支出836.35万元（人员经费822.53万元，公用经费13.82万元），项目支出26.44万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.53万元，其中基本支出125.53万元，项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出61.25万元，其中基本支出61.25万元，项目支出0万元。

2101102事业单位医疗50.29万元，其中基本支出50.29万元，项目支出0万元。

2101103公务员医疗补助57.21万元，其中基本支出57.21万元，项目支出0万元。

2210201住房公积金95.67万元，其中基本支出95.67万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出945.81万元。

301   工资福利支出926.38万元；

30101 基本工资269.9万元；

30102 津贴补贴12.46万元；

30103 奖金2.27万元；

30107 绩效工资227.14万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费125.76万元；

30109 职业年金缴费61.29万元；

30110 职工基本医疗保险缴费50.43万元；

30111 公务员医疗补助缴费58.37万元；

30112 其他社会保障缴费22.97万元；

30113 住房公积金95.79万元；

302   商品和服务支出15.56万元；

30201 办公费15.16万元；

30299 其他商品和服务支出0.4万元；

303   对个人和家庭的补助3.87万元；

30302 退休费3.87万元。

2023年一般公共预算基本支出1226.3万元。

301   工资福利支出1212.48万元；

30101 基本工资277.75万元；

30102 津贴补贴12.92万元；

30103 奖金274.69万元；

30107 绩效工资234.22万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费125.53万元；

30109 职业年金缴费61.25万元；

30110 职工基本医疗保险缴费50.29万元；

30111 公务员医疗补助缴费57.21万元；

30112 其他社会保障缴费22.95万元；

30113 住房公积金95.67万元；

302   商品和服务支出13.82万元；

30201 办公费13.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本学校事业运行经费为15.16万元，主要用于购买学校货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称江南区富宁小学公用经费，预算资金本级资金4.7868万元，2024年度绩效目标为保证教育教学正常运转，设1条数量指标：数量指标1.2024年生均公用经费项目学生人数＝1263人；设1条质量指标：质量指标1.江南区富宁小学公用经费支付率≥96%；设1条时效指标：时效指标1.江南区富宁小学公用经费支付时间节点2024年12月31日前支付完毕；设1条成本指标：成本指标1.江南区富宁小学公用经费成本＝957360元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.江南区富宁小学公用经费作用提高学生社会文明程度；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.江南区富宁小学公用经费意义提高学生2024年知识储备；设1条满意度指标：满意度指标1.江南区富宁小学师生满意度≥96%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：南宁市江南富宁小学2024年预算公开报表