南宁市江南区江西中学
2024年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：南宁市江南区江西中学2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市江南区江西中学2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规，研究，根据江南区教育局统筹布置，制订本校高中及初中教育教学工作并组织实施。
二、机构设置情况
南宁市江南区江西中学为全额拨款事业单位，机构类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款。内设机构包括：党政办、科研处、德育处、总务处、团委等。
第二部分：南宁市江南区江西中学2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入3072.27万元，总支出3072.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。总支出较上年减少16%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入3072.27万元，较上年减少16%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出3072.27万元，较上年减少16%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入3072.27万元，总支出3072.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。财政拨款总支出较上年减少16%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共3072.27万元，较上年减少16%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：
（1）初中教育支出1788.60万元
（2）高中教育支出97.10万元
（3）事业单位离退休支出69.29万元
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出345.45万元
（5）机关事业单位职业年金缴费支出168.49万元
（6）事业单位医疗支出138.57万元
（7）公务员医疗补助支出201.89万元
（8）住房公积金支出262.87万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共2871.35万元，较上年减少17%，主要原因是绩效工资增量不单独列入单位部门预算。具体情况为：
（一）工资福利支出
（1）基本工资支出778.34万元
（2）津贴补贴支出112.18万元
（3）奖金支出5.51万元
（4）绩效工资支出598.82万元
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出345.45万元
（6）职业年金缴费支出168.49万元
（7）职工基本医疗保险缴费支出138.57万元
（8）公务员医疗补助缴费支出201.89万元
（9）其他社会保障缴费支出62.91万元
（10）住房公积金支出262.87万元
（二）商品和服务支出
（1）办公费支出25.00万元
（2）印刷费支出8.00万元
（3）水费支出10.00万元
（4）电费支出25.00万元
（5）邮电费支出3.00万元
（6）差旅费支出2万元
（7）维修（护）费支出39.4万元
（8）培训费支出5万元
（9）公务用车运行维护费支出2.10万元
（10）其他商品和服务支出9.40万元
（三）对个人和家庭的补助
（1）退休费支出59.89万元
（2）其他对个人和家庭的补助7.53万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.1万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排2.1万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排2.1万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
我单位2024年一般公共预算安排的商品和服务支出128.90万元，与上年持平。具体安排如下：
（1）办公费支出25.00万元
（2）印刷费支出8.00万元
（3）水费支出10.00万元
（4）电费支出25.00万元
（5）邮电费支出3.00万元
（6）差旅费支出2万元
（7）维修（护）费支出39.4万元
（8）培训费支出5万元
（9）公务用车运行维护费支出2.10万元
（10）其他商品和服务支出9.40万元
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年部门预算无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：项目名称江南区江西中学特岗教师生活补助，预算资金141万元，2024年度绩效目标为依据2024年江南区（部门预算〔2024〕1号）文精神，保障特岗教师经费按时发放到位，解决学校特岗教师生活保障，保证教育教学正常运转。设1条数量指标：数量指标1.江南区江西中学特岗教师生活补助人数≥18人；设1条质量指标：质量指标1.工作考核达标率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.投入经费≤1409492.24元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.减轻特岗教师家庭负担，增加特岗教师家庭幸福感，有所提高；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第四部分：南宁市江南区江西中学2024年预算公开报表
