南宁市五一西路学校2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市五一西路学校2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市五一西路学校2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。贯彻国家的教育方针,掌握新课程的教学理念,做好角色转变,加强师德修养,关心爱护学生身心健康,自觉做到以身作则,言传身教。实施初中义务教育，促进基础教育发展。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、机构设置情况

我校为江南区教育局下属二层机构，无下属单位，预算仅包括本单位预算。学校内设机构包括党政办公室、教务处、德育处、科研处、总务后勤处五块。

第二部分：南宁市五一西路学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1581.16万元，总支出1581.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少19.71%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。总支出较上年减少19.71%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1581.16万元，较上年减少19.71%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1581.16万元，较上年减少19.71%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。主要包括：工资福利支出、商品与服务支出及项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1581.16万元，总支出1581.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少19.71%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。财政拨款总支出较上年减少19.71%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1581.16万元，较上年减少19.71%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）初中教育883.54万元。

（二）事业单位离退休84.04万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出195.47万元。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出97.74万元。

（五）事业单位医疗78.19万元。

（六）公务员医疗补助93.23万元。

（七）住房公积金148.95万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1552.38万元，较上年减少20.12%，主要原因是自2024年起人员绩效工资不列入部门预算，统一由城区预留资金。具体情况为：

（一）工资福利支出1439.1万元。

（二）商品和服务支出27.86万元。

（三）对个人和家庭的补助85.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2023年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位事业运行经费：生均公用经费、退休公用经费、党建工作经费和城乡义务教育生均经费。主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他维修费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额30.5万元。其中：货物类采购20.25万元、工程类采购0万元、服务类采购10.25万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日, 我单位国有资产总计2217.74 万元 ,其中:流动资产100.7万元,固定资产折旧后2022.15万元,固定资产本年折旧费用84.99万元, 主要折旧房屋建筑物、通用设备、专用设备、家具用具类。

单位自用固定资产2107.14万元，占账面固定资产总额的 100%，无闲置，无租出、出借情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称江南区五一西路学校公用经费，预算资金143.63万元，2024年度绩效目标为保障全校师生安全及教学秩序正常开展，改善学校办学条件，努力提高办学质量；设1条数量指标：学生人数1528人；设1条质量指标：经费使用合规率100%；设1条时效指标：经费时效12个月；设1条成本指标：2024年公用经费143.63万元；设1条经济效益指标：改善办学条件；设1条满意度指标：师生满意意度≥96%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入，指商秀区财政 部门当年拨付的资金、

二、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有类规定继续使用的资金。

七、结余分配，指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。需要延达到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分：南宁市五一西路学校2024年预算公开报表

见附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表