南宁市江南区亭子小学2024年单位预算公开
目录
第一部分：单位概况
第二部分：南宁市江南区亭子小学2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市江南区亭子小学单位2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规，研究，根据江南区教育局统筹布置，制订本校小学教育教学工作并组织实施。
二、机构设置情况
南宁市江南区亭子小学为全额拨款事业单位，机构类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款。内设机构包括：党政办、教导处、科研处、德育处、总务处、大队部等。
第二部分：南宁市江南区亭子小学2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入1110.89万元，总支出1110.89万元。总收入较上年减少27%，其中教育收入减少了328.45万元。主要原因是人员减少及人员经费减少。总支出较上年减少27%，。按支出功能分类科目划分，总共分为四类，其中：
（1）教育支出605.84万元
（2）社会保障和就业支出260.07万元
（3）卫生健康支出141.23万元
（4）住房保障支出103.76万元
主要原因是人员减少及人员经费减少。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入1110.89万元，较上年减少27%，其中一般公共预算拨款本级收入为1110.89万元，比上年减少301.41万元，减少27%主要原因是人员减少及人员经费减少。
三、单位支出总体情况说明
我单位2023年总支出为1110.8万元，按支出功能分类科目具体到项级科目划分，共分为8项，其中：
（1）小学教育支出589.84万元
（2）事业单位离退休支出56.56万元
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.18万元
（4）机关事业单位职业年金缴费支出67.32万元
（5）事业单位医疗支出54.77万元
（6）公务员医疗补助支出86.46万元
（7）住房公积金支出103.76万元
支出减少的主要原因是人员减少及人员经费减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入1110.8万元，总支出1110.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少27%，主要原因是人员减少及人员经费减少。。财政拨款总支出较上年减少27%，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出605.84万元
（2）社会保障和就业支出260.07万元
（3）卫生健康支出141.23万元
（4）住房保障支出103.76万元
主要原因是人员减少及人员经费减少
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共1110.8万元，较上年增长27%主要原因是人员减少及人员经费减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。按支出功能分类科目具体到项级科目划分，共分为8项，其中：
（1）小学教育支出589.84万元
（2）事业单位离退休支出56.56万元
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.18万元
（4）机关事业单位职业年金缴费支出67.32万元
（5）事业单位医疗支出54.77万元
（6）公务员医疗补助支出86.46万元
（7）住房公积金支出103.76万元
支出减少的主要原因是人员减少及人员经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共1094.90万元，较上年增长23%，主要原因是人员经费预算减少。具体情况为：我单位2023年一般公共预算基本支出1353.4万元，按支出功能分类科目具体到款级科目划分，共分为14款，其中：
（一）工资福利支出
（1）基本工资支出284.81万元
（2）津贴补贴支出13.74万元
（3）奖金支出2.52万元
（4）绩效工资支出245.24万元
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.18万元
（6）职业年金缴费支出67.32万元
（7）职工基本医疗保险缴费支出54.77万元
（8）公务员医疗补助缴费支出86.46万元
（9）其他社会保障缴费支出24.89万元
（10）住房公积金支出103.76万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此预算支出。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此预算支出。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此预算支出；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
我单位2024年一般公共预算安排的商品和服务支出24.42万元，与上年持平。具体安排如下：
（1）办公费支出17.18万元
（2）其他商品和服务支出7.2万元
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年部门预算无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2024年部门预算无国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：项目名称江南区亭子小学公用经费，预算资金14.8万元，2024年度绩效目标位保证教育教学工作正常运转，设一条数量指标：数量指标1.生均公用经费≥1432人，设1条质量指标：质量指标1.资金使用合规率100%，设1条时效指标：时效指标1经费时效1年，谁1条成本指标：成本指标1.经费成本≤1031040，设1条社会效益指标：社会效益指标1.保证教育教学工作正常元转有效提高，设一条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第四部分：南宁市江南区亭子小学2024年预算公开报表
