南宁市福建路小学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市福建路小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市福建路小学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）人才培养数量及质量达到主管部门要求

（二）教研数量及质量逐步提高

（三）强化人才队伍建设，提升创新活力

（四）办学条件与教育环境持续改善

（五）经费与资产保障，使用效益持续提升

（六）充分保障辖区随迁子女入学机会

（七）提高公益服务可及性，充分保障适龄残疾儿童入学

（八）整体运营始终坚持公益性，运营效益不断提升

二、机构设置情况

（一）南宁市福建路小学是广西南宁市江南区一所六年制义务教育公办小学，由南宁市江南区教育局管辖，属于全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类。本部门有且仅有南宁市福建路小学本级一个二级预算单位。

（二）南宁市福建路小学设有校长室、党支部、教务处、科研处、德育处、总务处、安稳办、少先大队部、学校工会、教研组及年级组等机构，各机构分工明确，保证了学校日常各项工作的顺利运转，也保障了学校总体教育教学工作的有效开展。

（三）南宁市福建路小学2024年学生人数为1000人，实有在职在编人员49人，聘用教师控制数人员1人，后勤控制数人员1人，编外人员7人。

第二部分：南宁市福建路小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入843.34万元，总支出843.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少30.13%，主要原因是财政拨款收入减少。总支出较上年减少30.13%，主要原因与前述相同。

其中：一般公共预算拨款收入共843.34万元；政府性基金预算共0万元；国有资本经营预算共0万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入843.34万元，较上年减少30.13%，主要原因是财政拨款收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出843.34万元，较上年减少30.13%，主要原因是财政拨款收入减少。主要包括：

（1）基本支出预算：1.小学教育（类）459.69万元；2.事业单位离退休（类）46.46万元；3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）103.38万元；4.机关事业单位职业年金缴费支出（类）50.90万元；5.其他社会保障和就业支出（类）1.29万元；6.事业单位医疗（类）41.39万元；7.公务员医疗补助（类）48.19万元；8.住房公积金（类）78.72万元。

（2）项目支出预算：仅有小学教育（类）13.31万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入843.34万元，总支出843.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少30.13%，主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款总支出较上年减少30.13%，主要原因与前述相同。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共843.34万元，较上年减少30.13%，主要原因是财政拨款收入减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

基本支出预算：（1）人员经费预算：1.小学教育（类）447.69万元；2.事业单位离退休（类）42.10万元；3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）103.38万元；4.机关事业单位职业年金缴费支出（类）50.90万元；5.其他社会保障和就业支出（类）1.29万元；6.事业单位医疗（类）41.39万元；7.公务员医疗补助（类）48.19万元；8.住房公积金（类）78.72万元。

（2）公用经费预算：1.小学教育（类）12.00万元；2.事业单位离退休（类）4.36万元。

项目支出预算则仅有小学教育（类）13.31万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共830.04万元，较上年增长减少29.21%，主要原因是财政拨款收入减少。具体情况为：

人员经费预算：（1）工资福利支出（类）765.53万元，其中：1.基本工资（类）225.36万元；2.津贴补贴（类）13.68万元；3.奖金（类）1.84万元；4.绩效工资（类）183.19万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费（类）103.38万元；6.职业年金缴费（类）50.90万元；7.职工基本医疗保险缴费（类）41.39万元；8.公务员医疗补助缴费（类）48.19万元；9.其他社会保障缴费（类）18.87万元；10.住房公积金（类）78.72万元。

（2）商品和服务支出（类）0万元；

（3）对个人和家庭的补助（类）48.14万元，其中：1.离休费（类）16.64万元；2.退休费（类）30.04万元；3.其他对个人和家庭的补助（类）1.46万元。

公用经费预算：商品和服务支出（类）16.36万元，其中：1.办公费（类）5.00万元；2.水费（类）2.00万元；3.电费（类）2.50万元；4.邮电费（类）1.00万元；5.维修（护）费（类）1.50万元；6.其他商品和服务支出（类）4.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年公用经费预算总金额16.36万元。其中：办公费5.00万元、水费2.00万元、电费2.50万元、邮电费1.00万元、维修（护）费1.50万元、其他商品和服务支出4.36万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称南宁市福建路小学独生子女保健费，预算资金0.054万元，2024年度绩效目标为保障学校独生子女教师家庭的有关权益，设1条数量指标：南宁市福建路小学独生子女保健费人数；设1条质量指标：南宁市福建路小学独生子女保健费实施率；设1条时效指标：南宁市福建路小学独生子女保健费时间；设1条成本指标：南宁市福建路小学独生子女保健费金额；设1条社会效益指标：南宁市福建路小学独生子女保健费效益；设1条满意度指标：南宁市福建路小学独生子女教师满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业单位相关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：南宁市福建路小学2024年预算公开报表