第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）主要职责
我校坚持以育人为本，遵循“把学校办成能适应当地发展需要，学生向往、家长放心、社会声誉好的学校”这一办学思想，以提高教学质量为核心，进一步提高办学水平为目标，不断深化教育改革，加强学校校园文化建设，加大学校常规管理工作力度。
（二）2024年主要工作任务
1.进一步加强领导班子建设。树立正面形象，提高执行力，打造务实、廉洁、高效的领导班子，落实精细化管理工作；
2.进一步提升教师队伍素质，通过多读书、读好书，打造学习型教师团队，使更多热爱教育事业的教师得以成才，成为名师；
3.大力推进学校信息化建设。在校园“班班通”、自动录播系统的基础上建设专业、智能的教育教学信息管理系统，打造智慧校园；
4.继续做好节能减排工作。有序推进校园照明、监控、空调等设备的升级改造，打造高标准“文明校园”；
5.深入贯彻“知美尚美成就美”教育品牌。秉持“美的教育”这一办学理念，结合江南区“三好”教育理念，全面提升教育教学质量；
6.抓好疫情防控工作，打造平安校园。抓好疫情防控常规及宣传教育以及传染病防控工作，强化教学过程的安全措施，进一步健全后勤人员岗位责任制，加强安全隐患排查工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1、本级单位和内设机构
南宁市江南小学是江南区教育局所属二级预算单位，实行全额拨款的经费形式，为公益一类事业单位，学校内设有办公室、教务处、德育处、总务处、图书馆、档案室及各学科办公室。
2、所属单位
南宁市江南小学是江南区教育局所属二级预算单位
（二）部门预算单位构成
1. 本单位仅有南宁市江南小学一个二级预算单位，学生5856人；在岗教职员工238人（其中在编教师221人、控制数教师12人、后勤控制数5人）；退休教职员工31人。
第二部分：南宁市江南小学2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入3614.51万元，总支出3614.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少 23.46%，主要原因是疫情影响，上级财政资金和本级财政资金减少。
总支出较上年减少23.46 %，主要原因是疫情影响，上级财政资金和本级财政资金减少。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入3614.51万元，较上年减少 23.46%，主要原因是疫情影响，上级财政资金和本级财政资金减少。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出3614.51万元，较上年减少23.46%，主要原因疫情影响，上级财政资金和本级财政资金减少。
主要包括：
（一）教育支出：2140.28万元；
（二）社会保障和就业支出：719.10万元；
（三）卫生健康支出：406.70万元；
（四）住房保障支出：348.43万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入3614.51万元，其中：1.上级财政资金1517.46万元；2.本级财政资金2097.06万元。
2024年财政拨款收入3614.51万元，其中：1、教育支出2140.28万元，占支出总预算的59.21%；2、社会保障和就业支出719.1万元，占支出总预算的19.89%；3、卫生健康支出406.7万元，占支出总预算的11.25%；4、住房保障支出348.43万元，占支出总预算的9.63%。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共3614.51万元，较上年减少23.46%，主要原因是疫情影响，上级财政资金和本级财政资金减少。其中，小学教育：2140.28万元；事业单位离退休37.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出457.21万元；机关事业单位职业年金缴费支出：224.56万元；事业单位医疗：183.60万元；公务员医疗补助：223.10万元；住房公积金：348.43万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共3456.20万元，较上年减少 21.53%%，主要原因是工资福利支出为3341.76万元、商品和服务支出为76.47万元、对家庭和个人补助为37.96万元。具体情况为：由于疫情影响，人员经费有所减少，商品和个人服务增加，对家庭和个人补助有所增加，增加了城市中小学校舍建设等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明。
2024年本部门事业单位运行经费预算76.47元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年政府采购预算总金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
本单位2024年纳入预算绩效目标管理8个，涉及金额568.84万元，其中，一般公共预算支出568.84万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1、重点项目一：江南区江南小学家庭经济困难学生生活补助，预算资金10万元，设数量指标补助人数为200人，质量指标发放合格率合格率98%，时效指标补贴发放时间为12个月，成本指标少数民族地区教育特殊补助金额为10万元，设经济效益指标：学校的硬件水平有所提高,进一步提高少数民族地区学校的教学质量，设满意度指江南区江南小学家庭经济困难学生生活补助满意度为98%；
2、重点项目二：江南小学外聘人员经费，预算资金191.58万元，设数量指标用于学校保安、临聘教师，南宁市江南小学保证教学率100%，设时效指标：经费使用年度为2024年，成本指标191.58万元，设满意度指标满意度95%；
3、重点项目三：南宁市江南小学独生子女保健费，预算资金0.048万元，设数量指标南宁市江南小学独生子女保健费人数为7人，质量指标教师慰问经费使用率100%，设时效指标：教师慰问经费使用完成时间为2024年，成本指标指教师慰问经费0.048万元，设满意度指标南宁市江南小学独生子女保健费人员满意度为100%；
4、重点项目四：江南区江南小学公用经费，预算资金800万元，设数量指标生均公用经费用于学生人数5856人，师生满意度98%；
5、重点项目五：江南区南宁市江南小学公用经费（本部、珺熙校区），生均公用经费用于学生人数3091人，预算资金预算资金230万元，师生满意度98%
6、重点项目六；江南区南宁市江南小学公用经费（华府校区），预算资金205万元，设数量指标：生均公用经费用于学生人数2765人，特教人数5人，师生满意度98%；
7、重点项目七：南宁市江南小学外聘人员经费（华府校区），预算资金315.31万元，设数量指标用于学校保安、临聘教师；南宁市江南小学保证教学率100%，设时效指标：经费使用年度为2024年，成本指标315.31万元，设满意度指标满意度95%；
8、重点项目八：南宁市江南小学特教学生公用经费，预算资金3万元，设数量指标：南宁市江南小学特教残疾学生随班就读学生人数5人，南宁市江南小学特教学生公用经费支付率100%；支付南宁市江南小学特教学生公用经费的时效为1年，南宁市江南小学特教学生公用经费成本3万元；特教学生满意度96%；
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：南宁市江南小学2024年预算公开报表
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表
（3）部门支出总体情况表
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）一般公共支出情况表
（6）一般公共预算基本支出情况表
（7）财政拨款三公两费支出情况表
（8）政府性基金预算支出情况表
（9）国有资本经营预算支出情况表
（10）南宁市江南小学本级项目绩效目标公开表
（11）南宁市江南小学对下转移支付项目绩效目标公开表
