目   录

第一部分：单位概况

一、江南区统计局普查中心主要职责 

二、机构设置和预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：江南区统计局普查中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、单位财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

专业名词解释

第四部分：江南区统计局普查中心2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、江南区统计局普查中心主要职责

（一）组织领导实施上级部署的各项普查和重大专项调查任务，负责城区普查工作的协调、指导和调度工作，承担各项普查的业务培训，普查数据的录入、汇总、评估、分析和开发利用等工作。

（二）承办江南区委、政府和上级统计部门及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

江南区统计局普查中心是江南区统计局所属的参照公务员法管理的事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，无内设机构。

（二）预算单位构成

132002  江南区统计局普查中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

江南区统计局普查中心核定参公事业编制数6人。

（二）人员构成

截至2023年2月28日，江南区统计局普查中心在职在编人员共4人。

第二部分：江南区统计局普查中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明 

（一）2023年单位收入总体情况

2023年收入总预算 144.18 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 144.18万元，其中：本级财政资金144.18万元。

上年结余收入 0 万元。

（二）2023年支出总体情况

2023年当年支出预算，按支出功能科目分类划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出（类）预算114.13万元；

2.社会保障和就业支出（类）预算14.79万元；

3.卫生健康支出（类）预算7.8万元；

4.住房保障支出（类）预算7.46万元。

（三）2023年单位收支增减变化情况说明

2023年一般公共预算拨款收入预算144.18万元，比2022年预算收入114.78万元增加29.4万元，同比增长25.61%，增加的主要原因是2022年没有项目预算收入，而2023年新增加江南区第五次全国经济普查项目预算收入。

2023年一般公共预算拨款支出预算144.18万元，比2022年预算支出114.78万元增加29.4万元，同比增长25.61%，增加的主要原因是2022年没有项目预算支出，而2023年新增加江南区第五次全国经济普查项目预算支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入预算144.18万元，其中：一般公共预算收入144.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金预算收入0万元，单位资金预算收入0万元。上年结转结余资金预算0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位总支出144.18万元，同比增长25.61%，增加的主要原因是2022年没有项目预算支出，而2023年新增加江南区第五次全国经济普查项目预算支出。其中：基本支出96.46万元，同比下降15.96%，下降的主要原因是在职在编人员减少；项目支出47.72万元，同比增加47.72万元，增加的原因是2023年开展江南区第五次全国经济普查工作，新增加该项目预算支出。

（一）基本支出96.46万元。从功能分类科目看具体是：

1.行政运行66.41万元，主要用于单位在职在编职工的工资薪酬支出和公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出1.24万元，主要用于单位在职职工工伤、失业保险支出。

5.行政单位医疗3.66万元，主要用于按规定的比例计缴的在职人员医疗保险支出。

6.公务员医疗补助4.06万元，主要用于按规定的比例计缴的在职在编人员公务员医疗补助支出。

7.其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于按规定的比例计缴的在职人员其他医疗保险支出。

8.住房公积金7.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）项目支出47.72万元。从功能分类科目看具体是：

专项普查活动支出47.72万元，主要用于开展经济普查项目工作经费支出。

四、单位财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年财政拨款收入总体情况

2023年财政拨款收入总预算 144.18 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 144.18万元，其中：本级财政资金144.18万元。

上年结转结余收入 0 万元。

（二）2023年财政拨款支出总体情况

2023年财政拨款支出预算，按支出功能科目分类划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出（类）预算114.13万元；

2.社会保障和就业支出（类）预算14.79万元；

3.卫生健康支出（类）预算7.8万元；

4.住房保障支出（类）预算7.46万元。

（三）2023年财政拨款收支增减变化情况说明

2023年财政拨款收入预算144.18万元，比2022年预算收入114.78万元增加29.4万元，同比增长25.61%，增加的主要原因是2022年没有项目预算收入，而2023年新增加江南区第五次全国经济普查项目预算收入。

2023年财政拨款支出预算144.18万元，比2022年预算支出114.78万元增加29.4万元，同比增长25.61%，增加的主要原因是2022年没有项目预算支出，而2023年新增加江南区第五次全国经济普查项目预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出144.18万元，同比增长25.61%，增加的主要原因是2022年没有项目预算支出，而2023年新增加江南区第五次全国经济普查项目预算支出。其中：基本支出96.46万元，同比下降15.96%，下降的主要原因是在职在编人员减少；项目支出47.72万元，同比增加47.72万元，增加的原因是2023年开展江南区第五次全国经济普查工作，新增加该项目预算支出。

（一）基本支出96.46万元。从功能分类科目看具体是：

1.行政运行66.41万元，主要用于单位在职在编职工的工资薪酬支出和公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出1.24万元，主要用于单位在职职工工伤、失业保险支出。

5.行政单位医疗3.66万元，主要用于按规定的比例计缴的在职人员医疗保险支出。

6.公务员医疗补助4.06万元，主要用于按规定的比例计缴的在职在编人员公务员医疗补助支出。

7.其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于按规定的比例计缴的在职人员其他医疗保险支出。

8.住房公积金7.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）项目支出47.72万元。从功能分类科目看具体是：

专项普查活动支出47.72万元，主要用于开展经济普查项目工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出96.46万元，同比下降15.96%，下降的主要原因是在职在编人员减少。其中：人员经费预算87.62万元，公用经费预算8.84万元。按照经济科目分类，具体情况为：

（一）工资福利支出（类）87.62万元，其中：基本工资16.91万元，津贴补贴18.12万元，奖金22.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.03万元，职业年金缴费4.51万元，职工基本医疗保险缴费3.61万元，公务员医疗补助缴费4.06万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金7.46万元。

（二）商品和服务支出（类）23.49万元，其中：办公费0.67万元，印刷费0.17万元，邮电费0.60万元，差旅费1.71万元，维修（护）费0.17万元，会议费0.45万元，培训费0.16万元，公务接待费0.45万元，福利费0.33万元，其他交通费用4.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，与2022年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。

2.公务接待费2023年预算0.45万元，与2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年持平。

（二）2023年一般公共预算会议费、培训费支出情况

1.2023年一般公共预算安排的会议费预算0.45万元，比2022年预算减少万元，同比下降16.67%，下降原因是人员减少厉行节约，减少经费支出。会议费主要用于我单位组织召开的各项统计业务性工作会的费用支出。

2.2023年一般公共预算安排的培训费预算9.96万元，比2022年预算0.19万元增加9.77万元，同比增长5142.11%，增加的主要原因是2023年新开展江南区第五次全国经济普查工作，培训费主要用于普查区域画图、普查清查摸底、正式普查登记等工作的培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位相关运行经费预算8.84万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算数减少1.25万元，同比下降12.39%，下降的主要原因是在职在编人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额5.70万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购5.70万元，主要是：江南区第五次全国经济普查摸底表、普查表、普查公告、普查海报、致普查对象一封信、普查培训教材等资料的印刷预算5.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位纳入预算绩效目标管理的项目共1个，详见附件项目预算绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政单位当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、经济普查：指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。

第四部分：江南区统计局普查中心2023年单位预算报表

详见附件部门预算公开表。