南宁市江南区卫生健康局

2023年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况 

一、南宁市江南区卫生健康局主要职责······第2-3页

二、机构设置情况···············第3-6页

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、2023年单位收支预算总体情况········第6-7页

二、2023年单位收入预算总体情况········第7-8页

三、2023年单位支出预算总体情况·········第8页

四、2023年单位财政拨款收支预算总体情况·····第8页

五、一般公共预算支出情况···········第8-9页

六、一般公共预算基本支出情况········· 第10页

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况··第10-11页

八、政府性基金预算支出情况·········· 第11页

九、国有资本经营预算支出情况········· 第11页

十、其他重要事项情况说明··········第11-12页

十一、专业名词解释·············第12-13页

附件····················第13-14页  

第一部分：单位概况 

　　 一、南宁市江南区卫生健康局主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区和南宁市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。推进城市医疗集团建设，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　 （三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
　 （四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
　 （五）负责职责范围内的环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

　 （六）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
　　（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。
　　（八）组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。
　　（九）负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
　　（十）负责依法实施行政许可。

　  （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设科室情况

江南区卫健局代管计划生育协会，内设科室11个。

1.爱国卫生运动委员会办公室，主要负责四害消杀、无偿献血、创城创卫、乡村振兴、无烟机关创建、健康素养（促进）等工作。

2.加挂防治艾滋病工作委员会办公室，主要负责艾滋病防治工作。

3.局机关办公室，主要负责收发文、机关部分采购、健康南宁考核、年度绩效、为民办实事、医改、信访、人大/政协提案回复、档案、普法、安全生产（平安建设、扫黑除恶、综治维稳、市域治理）、文件呈送、保密、后勤管理等工作。

4.党组织办公室，机关党建、精神文明建设、意识形态、群团、工会、妇联、统战、老干等工作。

5.妇幼健康办公室，主要负责免费避孕药具管理、妇幼健康、两癌筛查、免费婚前医学检查、国家孕前优生健康检查、地中海贫血防控免费技术服务等工作。

    6.基层卫生办公室，主要负责基本公共卫生服务、乡村医生、村卫生室管理、家庭医生签约服务等工作。

7.医药疾控办公室，主要负责医政药政、医师资格考试、食品安全、平安医院建设、专业技术职称考试、医疗事故鉴定、医疗救治、职业健康、从业人员体检、院感、民营医院管理等工作。

    8.项目办公室，主要负责基层医疗设施建设项目、大型医疗设备、招投标项目采购等工作。

9.财务办公室，主要负责账务管理、资产管理、非营利性工资统计、疫情防控医疗物资调配等工作。

10.人口家庭发展办公室，主要负责托育服务机构、老年健康、奖扶、医养结合、独生子女家庭补助发放等工作。

    11.新冠疫情应急防控办公室，主要负责综合协调、文字材料等疫情防控工作。

（二）所属下级单位情况

江南区卫生健康局下属二层机构3个，辖属基层医疗机构6个。

1.江南区卫生和计划生育宣传信息中心（行政事业单位），其主要职责：承担城区卫生和计划生育新闻宣传;卫生和计划生育社会宣传、政策宣传、科普宣传以及主题活动组织、实施;负责卫生和计划生育宣传业务指导;负责公共卫生计生信息系统建设规划的组织实施,落实卫生计生信息资源整合的具体工作;负责有关公共卫生信息数据统计及分析;承担公共卫生计生网络平台和应用系统的运用维护;负责卫生计生主管部门网络运行的技术保障;指导乡镇及各医疗机构的卫生信息系统建设。

2.江南区卫生和计划生育监督所（参公事业单位），其主要职责：负责辖区内的行政审批，医疗机构监督管理，医务人员的监督管理，打击无证行医、聘用非卫生技术人员行医等违法行为，打击各类非法行医和非法采供血行为，公共场所卫生监督工作，生活饮用水卫生监督工作，传染病防治监督与学校卫生监督工作。

3.江南区疾病预防控制中心（行政事业单位），其主要职责：负责江南区辖区内的疾病预防控制、免疫规划工作、公共卫生服务项目工作、艾滋病防制工作等。

4.江南区亭子卫生院（差额拨款事业单位），其主要职责：承担本服务区域内的公共卫生服务职能，对国家和自治区规定的基本公共卫生服务项目免费提供服务；承担本乡镇常见病和多发病的诊治、急症抢救、危重病人转诊、救灾抢险等医疗工作；严格按照核准的诊疗科目执业，禁止超诊疗科目、执业范围从事诊疗活动；开展妇幼健康服务政策宣传，实施国家、自治区和市级相关项目，规范开展妇幼卫生、出生缺陷防治、计划生育技术服务（具备手术条件的）和国家免费避孕药具管理发放工作，指导村卫生计生专干、村医和村保健员实施妇幼健康服务工作和药具服务工作。

5.沙井卫生院（差额拨款事业单位），其主要职责：负责辖区居民基本基本公共卫生服务和基本医疗服务，履行妇幼保健职责和计划生育技术服务宣传咨询、妇科病普查普治、计划生育避孕节育服务、药具管理、服务随访、出生缺陷干预、优生优育指导等职责。

6.苏圩中心卫生院（差额拨款事业单位），其主要职责：承担南宁市江南区苏圩镇辖区内基本公卫和基本医疗、重大传染病防控、乡村振兴等工作。

7.江西中心卫生院（差额拨款事业单位），其主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病的诊治、护理、出诊、疑难病症转诊，预防保健，卫生防疫、妇幼保健、接生、计划生育手术，计划免疫、健康教育。卫生员、保健员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划、实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

8.延安镇卫生院（差额拨款事业单位），其主要职责：开展社区预防保健、医疗 、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和公共卫生服务。

9.江南街道社区卫生服务中心（差额拨款事业单位），其主要职责：开展社区预防、保健、医疗 、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和公共卫生服务。

第二部分：2023年单位预算情况说明 

　　  一、2023年单位收支预算总体情况 

2023年总收入1839.52万元，其中：一般公共预算收入1839.52万元；总支出1839.52万元，其中：一般公共预算支出1839.52万元，政府性基金预算支出0.00万元。在总支出中，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出1.42万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.45万元、会议费0.72万元、培训费0.25万元。

2023年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3大类，其中： 

1.社会保障和就业类科目81.67万元，占支出总预算4.44％，同比增加13.38万元，同比增长19.59％。增长的主要原因是2023年江南区卫生健康局增加了1名公务员和1名退休人员，相应的社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康事业支出类科目1744.11万元，占支出总预算94.81％，同比减少477.43万元，同比下降21.49％。减少的主要原因是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

    3.住房保障支出类科目13.75万元，占支出总预算0.75％，同比增加1.6万元，同比增长13.17％。增长的主要原因一是2023年江南区卫生健康局公务员人数增加了1名，二是住房公积金基数调增，相应的住房保障支出增加。

二、2023年单位收入预算总体情况

2023年收入总预算1839.52万元，同比减少462.45万元，同比下降20.09%，其中：

一般公共预算收入1839.52万元，同比减少462.45万元，同比下降20.09%。

政府性基金拨款收入0万元，与2022年持平。

上年结余收入0万元，与2022年持平。

收入预算总体减少的主要原因：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

    三、2023年单位支出预算总体情况

2023年支出总预算1839.52万元，其中：基本支出353.63万元，占支出总预算的19.22%，同比增加5.44万元，同比增长1.56%；项目支出1485.9万元，占支出总预算的87.78%，同比减少467.88万元，同比下降23.95%。基本支出增加的主要原因是2023年江南区卫生健康局增加1名公务员，相应的人员经费增加；项目支出减少的主要原因：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

四、2023年单位财政拨款收支预算情况

（一）2023年单位财政拨款收入预算情况

2023年单位财政拨款收入预算1839.52万元，其中：一般公共预算收入预算1839.52万元。

本单位无政府性基金预算收入，本单位无国有资本经营预算收入。

（二）2023年单位财政拨款支出预算情况

2023年单位财政拨款支出预算1839.52万元，其中：一般公共预算支出预算1839.52万元。

本单位无政府性基金预算支出，本单位无国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出情况

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为56.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为16.76万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.38万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员社会保险费。

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为237.98万元，主要用于：卫生和计生方面人员工资福利和公用经费等开支。

2.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算数为,9.26万元、乡镇卫生院（项）预算数为13万元、其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数262万元，主要用于社区卫生服务中心、乡镇卫生院及村卫生室的经费支出。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为272.23万元、其他公共卫生支出（项）预算数为19.41万元，主要用于卫生方面的项目开支。

4.计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为823万元，主要用于计生方面的项目开支。

5.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.7万元、公务员医疗补助（项）预算数为13.53万元，主要用于行政机关单位在编人员医疗保险开支。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.75万元，主要用于行政事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年单位基本支出预算353.63万元，占支出总预算的19.22%，同比增加5.44万元，同比增长1.56%，其中：

（一）工资福利支出（类）预算282.55万元，占基本支出预算79.90%，同比减少8.28万元，同比下降2.85%，下降的主要原因是聘用人员的工资待遇减少了。

（二）商品和服务支出（类）预算14.56万元，占基本支出预算4.12%，同比增加1.19万元，同比增长8.9%，增长的主要原因是2023年单位公务员人数增加了，相应的公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助（类）预算56.52万元，占基本支出预算15.98%，同比增加12.53万元，同比增长28.48%，增长的主要原因是2023年单位退休人员增加，相应的退休费增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，与2022持平。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与2022年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.45万元，与2022年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与2022年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与2022年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与2022年持平。

（二）2023年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2023年全口径安排的会议费预算安排0.72万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.72万元，比2022年预算安排0.63万元增加0.09万元，同比增长14.29%。会议费主要用于部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.2023年全口径安排的培训费预算安排0.25万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.25万元，比2022年预算安排0.22万元增加0.03万元，同比增长13.64%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班，参加城区内外研修班等费用支出。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

    九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费预算14.56万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加1.19万元，增长8.9%，增加的原因主要是：单位2023年公务员人数增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，与2022年持平。

    （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值300.17万元，累计折旧100.46万元，固定资产净值199.71万元。单位无公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目14个，涉及金额1485.90万元，其中：一般公共预算支出1485.90万元。其中重点项目预算绩效目标为4个，涉及金额1208万元，其中：一般公共预算支出1208万元。（详见附件10-13）

    （五）涉密事项处理说明

  　本单位无涉密事项说明。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 单位收支总体情况表

      2. 单位收入总体情况表

     3. 单位支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 财政拨款三公两费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10.绩效目标申报表-计生家庭新农合参合费

11.绩效目标申报表-基本公共卫生服务项目

12.绩效目标申报表-乡村医生“乡聘村用”

13.绩效目标申报表-计生特殊困难家庭扶助金