南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2023年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况 

       一、南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心主要职责

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二、机构设置和单位预算单位构成·······第2页

三、编制现状和人员构成···········第2页

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、2023年单位收支预算总体情况······第2-3页

二、2023年单位收入预算总体情况······第3-4页

三、2023年单位支出预算总体情况·······第4页

四、2023年单位财政拨款收支预算总体情况··第4-5页

五、一般公共预算支出情况··········第5页

六、一般公共预算基本支出情况·······第5-6页

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况··第6页

八、政府性基金预算支出情况·········第7页

九、国有资本经营预算支出情况········第7页

十、其他重要事项情况说明·········第7-8页

十一、专业名词解释············第8-9页

附件····················第9页

    第一部分：单位概况 

　　一、南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心主要职责

承担城区卫生和计划生育新闻宣传;卫生和计划生育社会宣传、政策宣传、科普宣传以及主题活动组织、实施;负责卫生和计划生育宣传业务指导;负责公共卫生计生信息系统建设规划的组织实施,落实卫生计生信息资源整合的具体工作;负责有关公共卫生信息数据统计及分析;承担公共卫生计生网络平台和应用系统的运用维护;负责卫生计生主管部门网络运行的技术保障;指导乡镇及各医疗机构的卫生信息系统建设。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

机构情况，隶属于江南区卫生健康局主管的相当副科级全额拨款事业单位，为江南区卫生健康局的二层单位。

   （二）单位预算单位构成

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心所属单位（二级单位）

三、编制现状和人员构成

人员情况，核定人员编制数8人，实有在职在编人员7人。

    第二部分：2023年单位预算情况说明 

　　  一、2023年单位收支预算总体情况 

2023年总收入154.48万元，其中：一般公共预算收入154.48万元；总支出154.48万元，其中：一般公共预算支出154.48万元，政府性基金预算支出0.00万元。在总支出中，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出1.15万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.45万元、会议费0.48万元、培训费0.22万元。

 2023年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3大类，其中：

（1）社会保障和就业类科目28.83万元，占支出总预算18.66％，同比增加0.72万元，同比增长2.56％。增长的主要原因是人员工资待遇提高，相应的社会保障的基数提高，费用相应增长。

（2）卫生健康事业支出类科目114.54万元，占支出总预算74.15％，同比减少16.63万元，同比下降12.68％。减少的主要原因：一是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出；二是2023年减少一名在职在编人员，相应的基本支出经费减少。

    （3）住房保障支出类科目11.11万元，占支出总预算7.19％，同比增加0.24万元，同比增长2.21％。

二、2023年单位收入预算总体情况

2023年收入总预算154.48万元，同比减少15.67万元，同比下降9.21%，其中：

一般公共预算收入154.48万元，同比减少15.67万元，同比下降9.21%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，与2022年持平。

上年结余收入0万元，与2022年持平。

收入预算总体减少的主要原因：一是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出；二是2023年减少一名在职在编人员，相应的基本支出经费减少。

三、2023年单位支出预算总体情况

2023年支出总预算154.48万元，其中：基本支出154.48万元，占支出总预算的100%，同比增加12.33万元，同比增长8.67%，增加的主要原因：2023年本单位人员工资待遇提升，工资；项目支出0.01万元，占支出总预算的0%，同比减少28万元，同比下降100%。减少的主要原因：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出，2023年没有项目预算。

四、2023年单位财政拨款收支预算情况

（一）2023年单位财政拨款收入预算情况

2023年单位财政拨款收入预算154.48万元，其中：一般公共预算收入预算154.48万元。

本单位无政府性基金预算收入，本单位无国有资本经营预算收入。

（二）2023年单位财政拨款支出预算情况

2023年单位财政拨款支出预算154.48万元，其中：一般公共预算支出预算154.48万元。

本单位无政府性基金预算支出，本单位无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：

五、一般公共预算支出预算

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.29万元。主要用于：单位在职在编人员社会保险缴费。

（二）卫生健康支出（类）

1.计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为101.07万元、其他计划生育事务支出（项）预算数为0.01万元。主要用于单位人员工资发放及公用经费开支。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.83万元、公务员医疗补助（项）预算数为7.64万元，主要用于单位在编人员医疗保险开支。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为11.11万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年单位基本支出预算154.48万元，占支出总预算的100%，同比增加12.33万元，同比增长8.67%，其中：

①工资福利支出（类）预算142.01万元，占基本支出预算91.93%，同比增加11.73万元，同比增长9.00%。增长的主要原因是本单位人员的工资待遇提升。

②商品和服务支出（类）预算5.5万元，占基本支出预算3.56%，与2022年持平。

③对个人和家庭的补助（类）预算6.97万元，占基本支出预算4.51%，同比增加0.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）我单位2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，与2022年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。

2.公务接待费2023年预算0.45万元，与2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。

4. 公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

（二）2023年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2023年全口径安排的会议费预算0.48万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.48万元，与2022年持平。会议费主要用于单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.2023年全口径安排的培训费预算0.22万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.22万元，与2022年持平。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班，参加城区内外研修班等费用支出。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

    九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费

2023年本单位运行经费预算5.5万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2022年持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，与2022年持平。

    （三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目预算有1个，涉及金额0.006万元，其中：一般公共预算支出0.006万元，2023年所有预算项目均纳入预算绩效目标管理（详见附件10）。

    （六）涉密事项处理说明

  　本单位无涉密事项说明。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 单位收支总体情况表

      2. 单位收入总体情况表

     3. 单位支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 财政拨款三公两费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10.绩效目标项目申报表-独生子女保健费