目   录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

第一部分：部门概况 

一、江南区人民政府办公室主要职责和2023年主要工作任务 

（一）主要职责

1.负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公室下发的文电。

2.协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3.负责城区人民政府会议的准备工作，协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4.研究各镇人民政府、各街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。

5.根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。

6.督促检查各镇人民政府、各街道办事处和城区各部门对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公室和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向城区人民政府领导同志报告。

7.协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

9.做好接待和行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。

10.统筹、指导、协调区委、区人民政府确定的重点推进项目建设工作。负责项目建设协调、推进工作，跟踪了解掌握重点项目建设进展情况，代表城区人民政府主持召开重点项目建设日常协调例会，协调解决项目实施中的重大问题。

11.负责区委、区人民政府确定的重点推进项目的信息收集、汇总、监测和分析。

12.承担城区相关外事工作。

13.负责城区地方志的编纂工作。

14.负责公共机构节能监督检查工作。

15.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2023年主要工作任务

1、办理政府办公室日常工作任务。

2、编写出反映时代特点的地方志年鉴编纂工作。

3、做好重点项目建设协调、推进工作，跟踪了解掌握重点项目建设进展情况，协调解决项目实施中的重大问题。

4、加强城区相关外事工作。

5、加强公共资源交易监管工作。

6、加强公共机构节能监督检查工作。

7、加强核算中心会计核算工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区人民政府办公室的单位性质为行政单位、全额拨款的经费管理方式；加挂南宁市江南区重点项目建设协调办公室牌子。中国共产党南宁市江南区委员会外事工作委员会是区委议事协调机构，中国共产党南宁市江南区委员会外事工作委员会办公室设在南宁市江南区人民政府办公室。成立城区会计核算中心，由政府办负责管理。

2. 所属单位

无

（二）部门预算单位构成

1. 102 南宁市江南区人民政府办公室（一级预算单位）

2. 102001 南宁市江南区人民政府办公室（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

编制20人，编制内实有人数20人

（二）人员构成

在职在编20人，其中处级领导14人，科级以下6人，退休人员5人，外聘人员8人。   

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2023年部门收支预算总体情况 

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算723.95万元，同比增加25.63万元，同比增加3.67%，其中：

一般公共财政预算收入723.95万元，同比增加25.63万元，同比增加3.67%；

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元。

专户安排的资金（教育收费）0万元，同比增加（减少）0万元。

其他资金0万元，同比增加（减少）0万元。

上年结余收入0万元，同比减少0万元。    

（二）2023年部门支出预算总体情况

1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）预算555.88万元，占支出总预算76.78％，同比增加13.73万元，增加2.53％；

（2）社会保障和就业支出（类）预算73.95万元，占支出总预算10.21％，同比增加5.29万元，增加7.70％；

（3）卫生健康支出（类）预算55.89万元，占支出总预算7.72％，同比增加1.76万元，增加3.25％；

（4）住房保障支出（类）预算38.23万元，占支出总预算5.29％，同比增加4.85万元，增加14.53％。

2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算为590.12万元。

①工资福利支出（类） 预算520.82万元，占基本支出预算88.26％，同比增加26.72万元，增加5.4％。

②商品和服务支出（类）预算69.29万元，占基本支出预算11.74％，同比增加0.78万元，增加1.14％。

（2）项目支出预算为133.83万元。

②商品和服务支出（类）预算124.33万元，占项目支出预算93％。

③对个人和家庭的补助（类）预算9.5万元，占项目支出预算7％.

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年一般公共预算收入预算723.95万元，比2022年预算698.32万元增加25.63万元，同比增长3.67%。收入预算增加的主要原因是：人员工资及社保经费增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算723.95万元，其中：一般公共预算收入预算723.95万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算723.95万元，其中：一般公共预算支出预算723.95万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）

①行政运行（项）预算数为431.54万元，主要用于：政府办公室的工资福利支出和日常办公费用支出。

②一般行政管理事务（项）预算数为32.34万元，主要用于：年鉴编纂经费、会议及业务工作经费等支出。

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为92万元，主要用于：聘用人员工资和公用经费及机构节能改造项目等

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①行政单位离退休（项）预算数为4.87万元，主要用于：退休人员保险缴费；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为46.05万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为23.03万元，主要用于：机关事业单位公务员职业年金缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）预算数为18.42万元，主要用于：单位医疗保险缴费；

②公务员医疗补助（项）预算数为37.47万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为38.23万元，主要用于：住房公积金单位缴费。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算35.33万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.90万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算22.40万元，会议费4.16万元，培训费5.87万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算35.33万元。

（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算25.30万元，和2022年预算25.30万元持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，2022年预算0万元，与2022年持平。

2. 公务接待费2023年预算2.9万元，与2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算22.4万元，和2022年预算22.4万元持平。主要用于：下乡检查工作及送材料。

（三）2023年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算69.29万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.78万元，增长1.14%，增加的原因主要是：增加的原因主要是公用经费标准调整。

1、会议费2023年预算4.16万元，比2022年预算2.16万元增加2万元，同比增长92.59%。

2、2、培训费2023年预算5.87万元，比2022预算0.87万元增加5万元，同比增长，主要原因是加大了培训次数。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，与2022年持平，原因主要是暂时无采购计划安排。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额25万元，其中：一般公共预算支出25万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 《  江南区年鉴》编纂项目，经费预算25万元，为一般公共预算支出。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表