目 录
第一部分：单位概况
第二部分：南宁市江南区江西中学2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市江南区江西中学2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规，研究，根据江南区教育局统筹布置，制订本校高中及初中教育教学工作并组织实施。
二、机构设置情况
南宁市江南区江西中学为全额拨款事业单位，机构类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款。内设机构包括：党政办、科研处、德育处、总务处、团委等。
第二部分：南宁市江南区江西中学2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位2023年总收入为3650.37万元，比2022年增加753.5万元，增长26％，其中一般公共预算拨款本级收入为3650.37万元，比2022年增加853.8万元，增长31％。
我单位2023年总支出为3650.37万元，比2022年增加753.5万元，增长26％。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出2516.49万元
（2）社会保障和就业支出548.01万元
（3）卫生健康支出329.44万元
（4）住房保障支出256.42万元
收入支出增加的主要原因是人员增加及人员经费增长。
二、单位收入总体情况说明
我单位2023年总收入为3650.37万元，比2022年增加753.5万元，增长26％，其中一般公共预算拨款本级收入为3650.37万元，比2022年增加853.8万元，增长31％。增加的主要原因是人员增加及人员经费增长。
三、单位支出总体情况说明
我单位2023年总支出为3650.37万元，按支出功能分类科目具体到项级科目划分，共分为8项，其中：
（1）初中教育支出2421.15万元
（2）高中教育支出95.34万元
（3）事业单位离退休支出46.88万元
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出336.82万元
（5）机关事业单位职业年金缴费支出164.31万元
（6）事业单位医疗支出135.10万元
（7）公务员医疗补助支出194.33万元
（8）住房公积金支出256.42万元
支出增加的主要原因是人员增加及人员经费增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位2023年财政拨款收入为3650.37万元，其中一般公共预算拨款本级收入为3650.37万元，均比2022年增加853.8万元，增长31％。
我单位2023年财政拨款支出为3650.37万元，比2022年增加853.8万元，增长31％。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出2516.49万元
（2）社会保障和就业支出548.01万元
（3）卫生健康支出329.44万元
（4）住房保障支出256.42万元
财政拨款收支增加的主要原因是人员增加及人员经费增长。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2023年一般公共预算支出为3650.37万元，按支出功能分类科目具体到项级科目划分，共分为8项，其中：
（1）初中教育支出2421.15万元
（2）高中教育支出95.34万元
（3）事业单位离退休支出46.88万元
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出336.82万元
（5）机关事业单位职业年金缴费支出164.31万元
（6）事业单位医疗支出135.10万元
（7）公务员医疗补助支出194.33万元
（8）住房公积金支出256.42万元
支出增加的主要原因是人员增加及人员经费增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2023年一般公共预算基本支出3449.36万元，按支出功能分类科目具体到款级科目划分，共分为22款，其中：
（一）工资福利支出
（1）基本工资支出761.48万元
（2）津贴补贴支出113.93万元
（3）奖金支出659.26万元
（4）绩效工资支出594.2万元
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出336.82万元
（6）职业年金缴费支出164.31万元
（7）职工基本医疗保险缴费支出135.1万元
（8）公务员医疗补助缴费支出194.33万元
（9）其他社会保障缴费支出61.40万元
（10）住房公积金支出256.42万元
工资福利支出2023年预算安排3277.26万元，比2022年增加634.51万元，增长24％。支出增加的主要原因是人员增加及人员经费增长。
（二）商品和服务支出
（1）办公费支出26.00万元
（2）印刷费支出2.00万元
（3）水费支出3.00万元
（4）电费支出10.00万元
（5）邮电费支出1.00万元
（6）差旅费支出0.34万元
（7）维修（护）费支出66.28万元
（8）培训费支出5.72万元
（9）公务用车运行维护费支出2.10万元
（10）其他商品和服务支出9.00万元
商品和服务支出2023年预算安排125.44万元，与上年持平。
（三）对个人和家庭的补助
（1）退休费支出37.88万元
（2）其他对个人和家庭的补助8.77万元
对个人和家庭的补助支出2023年预算安排46.65万元，比2022年增加24.81万元，增长114％。支出增加的主要原因是退休人数增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.1万元，其中公务用车运行维护费支出预算2.1万元，与上年持平；会议费支出预算0万元；培训费支出预算5.72万元，同口径比2022年增加3.72万元，增长186％。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的商品和服务支出125.44万元，与上年持平。具体安排如下：
（1）办公费支出26.00万元
（2）印刷费支出2.00万元
（3）水费支出3.00万元
（4）电费支出10.00万元
（5）邮电费支出1.00万元
（6）差旅费支出0.34万元
（7）维修（护）费支出66.28万元
（8）培训费支出5.72万元
（9）公务用车运行维护费支出2.10万元
（10）其他商品和服务支出9.00万元
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额43.5万元。其中：货物类采购43.5万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位选取了两个重点项目进行绩效目标公开，具体内容在附件中的第十和第十一张报表中。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第四部分：南宁市江南区江西中学2023年预算公开报表
