目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市壮锦学校及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置情况
三、编制现状和人员构成
第二部分：南宁市壮锦学校2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
一、部门支出总体情况说明财
二、财政拨款收支总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算项目支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市壮锦学校2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、南宁市壮锦学校及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展
（二）2023年主要工作任务
全面贯彻党的教育方针、政策和国家的教育法律、法规，大力推进素质教育，努力提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1．本级单位和内设机构
本单位属于公益一类全额拨款事业单位，内设校长室、副校长室、党政办公室、总务处、德育处、教导处六个中层管理机构，下属设一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级、校医室七个科室。
2．所属单位
201037南宁市壮锦学校本级（二级预算单位）
（二）部门预算单位构成
1.201001南宁市江南区教育局（一级预算单位）
2.201037南宁市壮锦学校（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
学校现在教学班24人，学生1269人，我校的核定编制为56人。现有在职在编人员52人，教师控制数3人，后勤控制数1人，没有超编现象。
（二）人员构成
2022年通过事业单位公开考试招聘教师控制数3人。
第二部分：南宁市壮锦学校2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）2023年部门收入预算总体情况
2023年收入总预算1121.27万元，2022年收入总预算1000.71万元，同比增加120.56万元，同比增加12％。其中：
1．一般公共预算资金1121.27万元，增加126.56万元，同比增加12％；
2．政府性基金预算拨款0万元；
3．国有资本经营预算拨款0万元；
4．财政专户管理资金收入0万元。
（二）2023年部门支出预算总体情况
1.2023年支出总预算1121.27万元，2022年支出总预算1000.71万元，同比增加120.56万元，同比增加12％。共分为四类，其中：
（1）教育类科目770.23万元，占支出总预算68.6％，同比增加13.8％；
（2）社会保障和就业支出173.03万元，占支出总预算15.4％，同比增加11.2％；
（3）卫生健康支出98.18万元，占支出总预算8.8％，同比增加5.4％；
（4）住房保障支出79.83万元，占支出总预算7.1％，同比增加5.9％。
2．2023年当年支出预算1121.27万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1052.05万元，占支出总预算93.8％。
①工资福利支出1020.71万元；
②商品和服务支出17.59万元；
③对个人和家庭的补助13.75万元；
（2）项目支出预算69.22万元，占支出总预算6.2％。
商品和服务支出69.22万元。
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2023年收入总预算1121.27万元，比2022年收入总预算1000.71万元，增加120.56万元，同比增长12％。收入预算增加、的主要原因是：公共财政预算拨款（人员经费）增加，增班扩容。2023年一般公共预算支出预算1121.27万元，比2022年预算支出1000.71万元，增加120.56万元，同比增长12％。支出预算增加的主要原因是：2023年学校人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算1121.27万元，其中：一般公共预算收入预算1121.27万元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。本部门无财政专户管理资金收入预算，本部门无单位资金预算。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算1121.27万元，其中：一般公共预算支出预算1121.27万元。政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元。具体支出预算如下：
1．一般公共预算支出预算1121.27万元
（1）小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为770.23万元，主要用于：①发放单位各类人员工资及福利等人员经费支出；②单位公用经费支出，包括日常办公经费、培训费、水电费及日常维修（护）支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为16.75万元，主要用于：支付离退休人员生活性补贴。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为104.71万元，主要用于发放在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为51.57万元，主要用于发放在职在编人员单位部分职业年金缴费支出；
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数42.05万元，主要用于在职在编人员、退休教师公务员医疗互助的统筹缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为56.14万元，主要用于在职在编及退休人员的公务员医疗补助缴费支出；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.83万元，主要用于：在职在编及编外人员单位部分住房公积金缴费支出。
2．政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3．国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算1121.27万元，比2022年收入总预算1000.71万元，增加120.56万元，同比增长12％。收入预算增加、的主要原因是：公共财政预算拨款（人员经费）增加，增班扩容。2023年一般公共预算支出预算1121.27万元，比2022年预算支出1000.71万元，增加120.56万元，同比增长12％。支出预算增加的主要原因是：2023年学校人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门财政拨款支出预算1121.27万元，其中：一般公共预算基本支出预算1052.05万元；一般公共预算项目支出预算69.22万元。具体支出预算如下：
1．一般公共预算基本支出预算1052.05万元
（1）小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为770.23万元，主要用于：①发放单位各类人员工资及福利等人员经费支出；②单位公用经费支出，包括日常办公经费、培训费、水电费及日常维修（护）支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为16.75万元，主要用于：支付离退休人员生活性补贴。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为104.71万元，主要用于发放在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为51.57万元，主要用于发放在职在编人员单位部分职业年金缴费支出；
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数42.05万元，主要用于在职在编人员、退休教师公务员医疗互助的统筹缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为56.14万元，主要用于在职在编及退休人员的公务员医疗补助缴费支出；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.83万元，主要用于：在职在编及编外人员单位部分住房公积金缴费支出。
2．一般公共预算项目支出预算69.22万元
小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）项目支出预算数69.22万元，主要用于：单位公用经费支出，包括日常办公经费、培训费、水电费及日常维修（护）支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出预算1052.05万元。其中：一般公共预算人员经费预算1034.46万元；一般公共预算项目公用经费支出预算17.59万元。具体支出预算如下：
1．一般公共预算基本支出预算人员经费支出1034.46万元
（1）小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为667.25万元，主要用于：发放单位各类人员工资及福利等人员经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为13.75万元，主要用于：支付离退休人员生活性补贴。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为104.71万元，主要用于发放在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为51.57万元，主要用于发放在职在编人员单位部分职业年金缴费支出；
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数42.05万元，主要用于在职在编人员、退休教师公务员医疗互助的统筹缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为56.14万元，主要用于在职在编及退休人员的公务员医疗补助缴费支出；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.83万元，主要用于：在职在编及编外人员单位部分住房公积金缴费支出。
（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为19.16万元，主要用于在职在编人员工伤、失业、长期护理保险缴费支出。
2．一般公共预算基本支出预算公用经费支出17.59万元
小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）公用经费预算数17.59万元，主要用于：单位公用经费支出，包括日常办公经费、培训费、水电费及日常维修（护）支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
我部门2023年部门预算全口径无“三公”经费支出预算。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
我部门2023年部门预算无“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
我部门2023年部门预算无机关运行经费。
（二）政府采购情况
我部门2023年部门预算无政府采购。
（三）政府购买服务情况
我部门2023年部门预算无政府购买服务。
（四）国有资产占用情况
我部门2023年部门预算无国有资产占用情况。
（五）预算绩效管理情况
2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1121.27万元，其中：一般公共预算支出1121.27万元。
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：使用本校生均公用经费，保证学校教育教学工作正常运转，逐步改善办学条件，提高教育教学水平，使家长、学生满意。
目标2：按上级要求认真做好控辍保学工作、入学率达100％以上，完学率达100％以上，无辍学。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年纳入预算项目绩效目标管理的项目1个，涉及金额90万元，其中：一般共用预算支出90万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
项目名称：南宁市壮锦学校外聘人员经费
预算金额：90万元
资金来源：一般公共预算拨款中的本级资金
项目概况：依据2023年江南区［部门预算（2023）1号］文精神，保障外聘人员经费按时发放到位，解决学校外聘人员生活保障，保证教育教学正常运转。
年度绩效目标：南宁市壮锦学校外聘人员经费项目外聘生活保障，保证教育教学正常运转。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公“经费：纳入江南区财政预决算管理的”三公“经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金我，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市壮锦学校2023年部门预算报表
附件：
1．部门收支预算总表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．财政拨款三公两费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．预算项目绩效目标表
