目　录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市第三十八中学2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市第三十八中学2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）在自治区、南宁市的领导下，中共南宁市委教育工作委员会、南宁市教育局全面贯彻落实党的教育方针，实施“品质教育　学在南宁”新时代教育高质量发展系统工程，加快推进南宁教育高质量发展。

（二）坚持以“文化建设”为先导，在文化引领中增强凝聚力。校园文化是一所学校最宝贵的财富，是学校持续发展的核心动力。我们继续以“阳光自信、追求卓越”的校园精神为核心，努力做到“精神文化引领，凝神聚力创新发展”，始终致力于学校文化的不断构建，让三十八中精神得以更好地传承。

（三）重视心理健康教育，培养健康的心理素质。心理咨询室继续开展好心理教育工作，接待学生咨询。通过有效的心理健康教育，提高了学生的心理素质。

（四）加强体育、美育、劳育和科技工作，促进学生健康、全面发展。

（五）规范课题申报，强化课题研究

（六）关注毕业年级，用心做好工作。学校在毕业年级的工作上确定了明确的目标，并在日常工作中强化管理，激发动力。

（七）全体后勤工作人员必须确立为学校教育教学服务的宗旨，加强业务培训和政治学习，严格遵守学校各项规章制度、劳动纪律，不断提高服务质量。进一步完善学校物品管理与使用制度。加强校园财产和物品的管理，完善后勤物品管理量化考核细则并实施，执行校产责任赔偿制。适时进行校园维修维护，确保教学工作顺利开展。我们时刻把师生的安全放在一切工作的首位，加强门卫人员的思想教育和岗位业务、纪律培训，提高认识，严格岗位职责，严格实行外来人员出入校登记，排除各种安全隐患。

（八）在食堂管理方面，我们加强食堂的监督和管理，认真贯彻《食品卫生安全法》，定期对食堂进行安全检查，加强饮用水供应管理。

（九）在财务工作方面，我们严格执行财务制度，遵守财务纪律，认真执行上级有关收费制度，加强物品保管，严格履行采购、领取、审批手续。

（十）充分发挥工会组织职能，积极为学校发展建言献策，对学校主要工作进行监督。积极为特困职工申请困难补助，慰问探望生病生产的老师等，使教职工深深感受到了组织的关怀。

二、机构设置情况

本单位的单位性质为事业单位，经费管理方式为全额拨款，单位分类改革类别为公益一类。南宁市第三十八中学位于南宁南站路35号，创办于1998年，是南宁市江南区所属公办学校。单位设有校长室、党支部、学校工会、办公室、教导处、科研处、德育处、总务处、团队室、财务室、教研组等开展教育教学活动。现有教职工140多名，初中教学班21个，小学27个，在校生2165人。

本单位仅有南宁市第三十八中学本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市第三十八中学2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

经核定，我校2023年总收入2390.58万元，其中一般公共预算收入2390.58万元。总支出2390.58万元，其中：一般公共预算支出2390.58万元，政府性基金预算支出0.00万元。在总支出中，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0万元。总收入同比增长5.26％，总支出同比增长5.26％。

2023年收入预算总体增加的原因：一是学校新增控制数老师3个、控制数转在编老师3个。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2390.58万元，同比增长5.26％。其中：

一般公共预算拨款收入2390.58万元，同比增长5.26％。

2023年收入预算总体增长的原因：学校新增控制数老师3个、控制数转在编老师3个。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2390.58万元，同比增长5.26％。其中：一般公共预算支出2390.58万元，同比增长5.26％。

2023年支出预算总体增长的原因：学校新增控制数老师3个、控制数转在编老师3个。

1.2023年当年支出预算，按功能分类科目名称划分，共分为以下几种：

（1）小学教育：18.38万元；

（2）初中教育：1629.47万元；

（3）事业单位离退休：19.98万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出：228.70万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出：112.83万元；

（6）事业单位医疗：91.85万元；

（7）公务员医疗补助：115.04万元；

（8）住房公积金：174.32万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年单位财政拨款收入预算情况

2023年单位财政拨款收入预算2390.58万元，其中：一般公共预算收入预算2390.58万元。本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年单位财政拨款支出预算情况

2023年单位财政拨款支出预算2390.58万元，其中：一般公共预算支出预算2390.58万元，具体支出预算如下：

（1）教育支出（类）：1647.85万元；

（2）社会保障和就业支出（类）：361.52万元；

（3）卫生健康支出（类）：206.89万元；

（4）住房保障支出（类）：174.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出预算2390.58万元，具体支出预算如下：

1．一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为18.38万元，主要用于：学校教育教学、日常运行维护及人员经费的开支。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1，629.47万元，主要用于：学校教育教学、日常运行维护及人员经费的开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为19.98万元，主要用于：退休费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为228.70万元，主要用于：教职工基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为112.83万元，主要用于：教职工职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为91.85万元，主要用于：教职工基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为115.04万元，主要用于：教职工公务员医疗补助缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为174.32万元，主要用于：在职教职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年当年一般公共预算支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中基本支出预算2，267.35万元，基本支出预算分为以下几类：

（1）工资福利支出（类）2，221.54万元，其中基本工资503.71万元，津贴补贴23.99万元，奖金502.89万元，绩效工资426.40万元，机关事业单位基本养老保险缴228.70万元，职业年金缴费112.83万元，职工基本医疗保险缴费91.85万元，公务员医疗补助缴费115.04万元，其他社会保障缴费41.81万元，住房公积金174.32万元。

（2）商品和服务支出（类）29.22万元，其中办公费25.82万元，其他商品和服务支出3.40万元。

（3）对个人和家庭的补助（类）16.58万元；其中退休费16.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年单位预算无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年无事业单位运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效管理的项目有2个，涉及金额309万元纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1．外聘人员经费，预算金额139万元，资金来源、经费资金来源均为本级财政资金，外聘人员包含临聘教师20人，保安人员10人，按工资基数缴纳社保医保公积金。绩效目标申报表详见附表10。

2．公用经费，预算金额170万元，资金来源、经费资金来源均为中央资金、自治区资金和本级财政资金，在校小学生650元／年，学生1240人。初中生650元／年，学生925人。寄宿生生均经费1050元／人．年，随班就读6000元／人．年，送教．上门读6000元／人．年。寄宿生人数257人，随班就读和送教上门人数8人。在绩效目标申报表详见附表11．

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、　“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按　有关规定继续使用的资金。

（五）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事　业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设　竣工项目结余资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客　观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关　规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务　而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事　业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入江南区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之　外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第四部分：南宁市第三十八中学2023年单位预算报表

附表1：单位收支总体情况表（参照批复的预算表1）

附表2：单位收入总体情况表（参照批复的预算表2）

附表3：单位支出总体情况表（参照批复的预算表3）

附表4：财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算表4）

附表5：一般公共预算支出情况表（参照批复的预算表5）

附表6：一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算表6）

附表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（参照批复的预算表7）

附表8：政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算表8）

附表9：国有资本经营预算支出情况表（参照批复的预算表9）

附表10：2023年度单位预算江南区本级项目支出绩效目标申报表（外聘人员经费绩效目标申报表）

附表11：2023年度单位预算江南区本级项目支出绩效目标申报表（公用经费绩效目标申报表）