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第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区沙井中学2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：　南宁市江南区沙井中学2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）本校由南宁市江南区教育局举办，经上级批准，是具有法人资格的办学机构　，独立承担民事责任。主要是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2023年本校主要工作任务：

1．做好疫情防控工作；

2．做好创城工作；

3．抓好学校教师科研管理工作；

4．做好学校安全工作，加强安全教育，培养师生安全意识；

5．做好学校常规管理，抓好学校思政工作建设；

6．抓好党建工作，加强党风廉政建设；

7．加强学校文化建设，优化育人环境；

8．加强总务后勤管理，确保经费规范支出；

9．做好控辍保学工作；

10．做好学校招生工作；

11．加强师风师德建设工作，加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。

二、机构设置情况

（一）机构设置

（一）单位内设机构（处室）：南宁市江南区沙井中学为公益一类事业单位，经费由城区财政局全额拨款。

学校主要设有校长室、党政办公室、副校长室、教务处、德育处、总务处、财务室、工会8个内设机构。

（二）预算单位构成：

201034　南宁市江南区沙井中学（二级预算单位）

本单位只有南宁市江南区沙井中学一个二级预算单位。

（三）本校现实有人数107人，其中：事业编制实有人数84人，后勤服务控制数实有人数3人，编制外实有在职人数（外聘人员）7人，劳务派遣人员2人，退休人员14人。

第二部分：南宁市江南区沙井中学2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1780.89万元，同比增加66.01万元，同比增长3.85％。其中：　一般公共预算拨款1780.89万元；占100％。

2023年支出总预算按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）　1187.24万元，占支出总预算66.67％，同比增加31.91万元，同比增长2.76％。

（2）社会保障和就业支出（类）　289.85万元，占支出总预算16.28％，同比增加22.58万元，同比增长8.45％。

（3）卫生健康支出（类）168.16万元，占支出总预算的9.44　％，同比增加6.12万元，同比增长3.78％

（4）住房保障支出（类）135.63万元，占支出总预算的7.62％，同比增加5.41万元，同比增长4.15％。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1780.89万元，同比增加66.01万元，同比增长3.85％。其中：一般公共预算拨款1780.89万元，占100％，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入预算0万元，单位资金预算0万元，上年结转结余0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1780.89万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出预算1272.60万元，占支出总预算99.49％，项目支出预算为9.14万元，占支出总预算0.51％，

2023年支出预算按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1187.24万元，主要用于教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、定额公用经费支出等保障单位正常运转的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为25.05万元，主要用于发放退休人员独生子女奖励、退休补助、物业补贴及公用经费方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为178.06万元，主要用于在职在编单位部分养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为86.74万元，主要用于在职在编单位部分职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为71.34万元，主要用于在职在编单位部分医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为96.82万元，主要用于在职在编单位部分公务员医疗补助缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为135.63万，主要用于在职在编单位部分住房公积金缴费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算1780.89万元，同比增加66.01万元，同比增长3.85％。其中：　一般公共预算拨款1780.89万元；占100％。

2023年财政拨款支出总预算按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）　1187.24万元，占支出总预算66.67％，同比增加31.91万元，同比增长2.76％。

（2）社会保障和就业支出（类）　289.85万元，占支出总预算16.28％，同比增加22.58万元，同比增长8.45％。

（3）卫生健康支出（类）168.16万元，占支出总预算的9.44　％，同比增加6.12万元，同比增长3.78％。

（4）住房保障支出（类）135.63万元，占支出总预算的7.62　％，同比增加5.41万元，同比增长4.15％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共支出总预算1780.89万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出预算1272.60万元，占支出总预算99.49％，项目支出预算为9.14万元，占支出总预算0.51％，

2023年一般公共支出预算按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1187.24万元；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为25.05万元；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为178.06万元；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为86.74万元；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为71.34万元；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为96.82万元；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为135.63万。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算1771.74万元，其中：人员经费1757.04万元，公用经费14.70万元　。按部门预算支出经济分类科目分为三类。其中：

（1）工资福利支出1734.47万元

（2）商品和服务支出14.70万元

（3）对个人和家庭的补助22.57万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年我单位日常运行经费预算111.56万元，具体如下：

（1）办公费预算30.37万元。与去年基本持平。

（2）水电预算10万元，比2022年万元16万元，减少6万元，同比下降37.50％，主要是一部分水电费由食堂开支。

（3）教师培训费预算5.5万元，比2022年6万元，减少0.5万元，同比下降8.33％，主要是学生人数减少。

（4）邮电费预算4.1万元，与去年持平。

（5）维护维修费预算29.47万元，比2022年31.99万元，减少2.52万元，同比下降7.87％，主要是预算减少。

（6）印刷费预算6.60万元，与去年持平。

（7）其他商品和服务支出预算4.02万元，与去年基本持平。

（8）物业管理费预算18.00万元，比2022年20.06万元，减少2.06万元，同比下降7.87％，主要是预算减少10.27％。

（9）党建经费预算1万元，比2022年2.3万元，减少1.3万元，同比下降56.52％，主要是去年要开支2021年党建宣传费用。

（10）专用材料预算2.50万元，比2022年3.36万元，减少0.86万元，同比下降25.59％，主要是去年理化生实验室要更换一部分仪器和药品。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额16.1262万元，其中：一般公共预算支出16.1262万元。纳入预算绩效目标管理的三个项目如下：

（1）项目名称：江南区沙井中学公用经费

资金来源：本级财政资金。

年度绩效目标：　保证教育教学正常运转

（2）项目名称：南宁市江南区沙井中学独生子女保健费

资金来源：本级财政资金

年度绩效目标：　落实国家生育政策的延续性。

（3）项目名称：南宁市江南区沙井中学外聘人员经费

资金来源：本级财政资金

年度绩效目标：保证教育教学正常运转

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入江南区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

七、经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出类反映单位购买商品和服务的支出

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分：南宁市江南区沙井中学2022年预算公开报表

（一）单位收支总体情况表

（二）单位收入总体情况表

（三）单位支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表