目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市五一路学校主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状和人员构成
第二部分：南宁市五一路学校2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市五一路学校2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
南宁市五一路学校位于南宁市五一路6－2号，是一所隶属于南宁市江南区教育局的公办初中义务教育制学校。主要职能：全面贯彻党的教育方针、政策和国家的教育法律、法规，大力推进素质教育，努力提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、机构设置情况
本校是南宁市江南区教育局所属的二级预算单位，是一所全额拨款的公益一类事业单位。部门预算单位构成：
201001 南宁市江南区教育局（一级预算单位）
201033 南宁市五一路学校本级（二级预算单位）
本校仅有南宁市五一路学校本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
核定学校事业实名制编制数86人，后勤控制数2人，教师聘用控制数19人。学校现有教学班29个，学生1426人，在岗教职员工116人，退休教职员工62人。
第二部分：南宁市五一路学校2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
今年，我校收入预算为2340.08万元，比去年收入预算2246.58万元增加了93.5万元，主要是由于人员变动增加了公共财政预算拨款预算收入。我校支出预算为2340.08万元，比去年支出预算2246.58万元增加了93.5万元，主要是由于人员变动增加了公共财政预算拨款预算支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年，我校收入预算为2340.08万元，其中：一般公共预算收入2340.08万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年当年支出预算2340.08万元，其中基本支出2299.14万元、项目支出40.94万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年，我校收入预算为2340.08万元，其中一般公共预算拨款2340.08万元，其中本级2340.08万元。2023年当年支出预算2340.08万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出1415.78万元
（2）社会保障和就业支出535.37万元
（3）卫生健康支出231.27万元
（4）住房保障支出157.65万元）
五、一般公共预算支出情况说明
2023年当年支出预算（不含补助县区支出）2340.08万元，其中一般公共预算支出2340.08万元；包含：基本支出2299.14万元，项目支出40.94万元。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出1415.78万元，其中基本支出1374.84万元（含人员经费1357.02万元、公用经费17.83万元），项目支出40.94万元。主要用于：人员的工资福利支出、学校正常运转费用支出。
（2）社会保障和就业支出535.37万元，其中基本支出中人员支出522.97万元，公用支出12.40万元。按功能分类科目分类：其中事业单位离退休226.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出207.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出102万元。主要用于：事业单位离退休公用经费、事业单位基本养老保险及职业年金、其他社会保障和就业支出。
（3）卫生健康支出231.27万元。其中人员支出231.27万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗、其他卫生健康支出。
（4）住房保障支出157.65万元。主要用于职工及顶岗教师的住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我校2023年一般公共预算基本支出2299.14万元，人员经费2268.94万元，公用经费30.23万元。其中：
（1）工资福利支出（类）2053.06万元，其中人员经费2053.06万元。包含：基本工资492.47万元、津贴补贴20.49万元、奖金422.60万元、绩效工资381.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.02万元、职业年金缴费102万元、职工基本医疗保险缴费82.97万元、公务员医疗补助缴费148.31万元、其他社会保障缴费37.78万元、住房公积金157.65万元。
（2）商品和服务支出（类）30.23万元，其中公用经费30.23万元。包含商品和服务支出30.23万元、办公费17.83万元。
（3）对个人和家庭的补助（类）215.85万元，其中人员经费215.85万元。包含退休费213.95万元、其他对个人和家庭的补助1.90万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我校2023年部门预算无“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费主要指的是为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我校2023年运行经费公用经费（生均定额）17.83万元，主要用于学校办公经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我校2023年政府采购预算总金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我校无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额39.11万元，其中：一般公共预算支出39.11万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
南宁市五一路学校外聘人员经费32.86万元，南宁市五一路学校公用经费6.18万元，南宁市五一路学校独生子女保健费0.07万元，资金来源为一般公共预算资金。
绩效目标公开见附件10－12。
第三部分：名词解释
（1） 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2） 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：南宁市五一路学校2023年部门预算报表
附件：
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表
（3）部门支出总体情况表
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）一般公共预算支出情况表
（6）一般公共预算基本支出情况表
（7）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（8）政府性基金预算支出情况表
（9）国有资本经营预算支出情况表
（10）南宁市五一路学校外聘人员经费绩效目标申报表
（11）南宁市五一路学校公用经费绩效目标申报表
（12）南宁市五一路学校独生子女保健绩效目标申报表
