目 录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区教育局2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区教育局2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规，研究制订城区教育工作的重要规章制度并组织实施。根据城区人民政府委托，起草有关教育的地方性规章和规范性文件草案。

（二）研究提出教育改革和发展战略以及城区教育事业发展规划及年度计划并组织实施。根据城区政府的要求，制订中小学、幼儿园的招生计划，发展学前教育、高中教育。根据国家、区、市的教学计划、教学大纲制定本城区教学工作计划。

（三）主管城区各级各类学校的教育教学工作。管理全城区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育及社会力量办学工作，制订各级各类教育的评估标准和办法，提高教育教学质量。

（四）会同有关部门共同筹措教育经费；参与主持起草城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和方法；监测城区教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国内外对我城区的教育援助、教育贷款和教育捐资；指导、督促、检查各学校的财务管理，健全财务制度。

（五）负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；落实家庭经济困难学生设立国家助学金政策，实施资助家庭经济困难中等学生就学工作；落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策，落实中小学其他贫困家庭学生资助政策。

（六）主管初级中学、小学及学区中心小学的干部工作，负责对学校校级领导干部的选拔、培训、考核及任免工作。

（七）主管全城区教师工作，负责实施教师资格制度，贯彻执行各类学校的编制标准，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，负责城区教育系统职称改革工作和专业技术职务评聘工作。

（八）指导普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，制订发展高中教育、学前教育规划，指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育工作。负责督促学校进行教学研究、教改实验和开展学科课外活动，对学校办学、学科教育教学进行监督检查评估，总结推广先进教学经验。负责各类学校的学籍管理工作。

（九）管理城区招生考试工作，研究制订招生工作管理办法、规章制度和年度工作计划并组织实施，完成招生计划，组织指导在职校长和教师培训、继续教育以及自学考试、高中会考工作。

（十）制订城区教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案，强化和发挥教育督导功能，实行以德治校，依法治校，保障素质教育的实施。

（十一）负责少数民族教育工作，研究制订加强民族教育的政策措施，协调对少数民族的教育援助。

（十二）负责全城区教育基本情况信息的统计、分析和发布。

（十三）研究执行国家和区、市汉语言文字工作的政策和规划，负责推广普通话、普通话师资培训、规范社会用字工作；负责对城区的汉语言文字应用情况进行检查督导。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

本级为行政单位；编制7人，实有人数4人；经费管理方式全额拨款；事业单位分类改革类别为行政类；内设13个机构：1.组织股2.人事股3.师培中心4.安稳办5.计财股6.德体卫艺股7.基教股8.基建股9.行政办公室10.现代教育中心11.督导室

2. 所属单位

从所属单位共62所（单位名称如下）；经费管理均为全额拨款；事业单位分类改革类别均为公益一类。

（二）部门预算单位构成

000南宁市江南区教育局（一级预算单位）

201001南宁市江南区教育局本级（二级预算单位）

201002南宁市江南区教育局教研室所属单位（二级预算单位）

201003南宁市江南区学生资助服务中心所属单位（二级预算单位）

201004南宁市石柱岭小学所属单位（二级预算单位）

201005南宁市荣和实验学校所属单位（二级预算单位）

201006南宁市平西小学所属单位（二级预算单位）

201007南宁市菠萝岭小学所属单位（二级预算单位）

201008南宁市五一路小学所属单位（二级预算单位）

201009南宁市江南小学所属单位（二级预算单位）

201010南宁市福建路小学所属单位（二级预算单位）

201011南宁市江南区亭子小学所属单位（二级预算单位）

201012南宁市江南区白沙小学所属单位（二级预算单位）

201013南宁市江南区淡村小学所属单位（二级预算单位）

201014南宁市江南区新屋小学所属单位（二级预算单位）

201015南宁市西园路小学所属单位（二级预算单位）

201016南宁市江南区沙井小学所属单位（二级预算单位）

201018南宁市江南区富德小学所属单位（二级预算单位）

201019南宁市江南区南乡小学所属单位（二级预算单位）

201020南宁市江南区仁义小学所属单位（二级预算单位）

201023南宁市江南区邕津小学所属单位（二级预算单位）

201024南宁市江南区三津小学所属单位（二级预算单位）

201025南宁市江南区乐贤小学所属单位（二级预算单位）

201026南宁市江南区金鸡小学所属单位（二级预算单位）

201027南宁市江南区江西镇中心小学所属单位（二级预算单位，其中含9所村完小）

201028南宁市江南区苏圩镇中心学校所属单位（二级预算单位，其中含14 所村完小）

201029南宁市江南区延安镇中心学校所属单位（二级预算单位，其中含3所村完小）

201030南宁市白沙路学校所属单位（二级预算单位）

201031南宁市五一西路学校所属单位（二级预算单位）

201033南宁市五一路学校所属单位（二级预算单位）

201034南宁市江南区沙井中学所属单位（二级预算单位）

201035南宁市第三十八中学所属单位（二级预算单位）

201036南宁市亭洪学校所属单位（二级预算单位）

201037南宁市壮锦学校所属单位（二级预算单位）

201038南宁市江南区江西中学所属单位（二级预算单位）

201039南宁市江南区苏圩中学所属单位（二级预算单位）

201040南宁市江南区苏圩镇初级中学所属单位（二级预算单位）

201041南宁市江南区延安镇初级中学所属单位（二级预算单位）

201042南宁市江南区富宁小学所属单位（二级预算单位）

201043南宁市江南区江西镇中心幼儿园所属单位（二级预算单位）

201044南宁市融晟小学所属单位（二级预算单位）

201045南宁市江南区延安镇中心幼儿园所属单位（二级预算单位）

201046南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园所属单位（二级预算单位）

201047南宁市南站路幼儿园所属单位（二级预算单位）

201048南宁市江南区富乐小学所属单位（二级预算单位）

201049南宁市江南区翠湖路小学所属单位（二级预算单位）

201050南宁市江南区壮锦初级中学所属单位（二级预算单位）

201051南宁市尚贤湾小学所属单位（二级预算单位）

201052南宁市尚贤湾幼儿园所属单位（二级预算单位）

201053南宁市文骅幼儿园所属单位（二级预算单位）

201054南宁市智兴路初级中学所属单位（二级预算单位）

201055南宁市江南区第一幼儿园所属单位（二级预算单位）

201056南宁市江南区第二幼儿园所属单位（二级预算单位）

201057南宁市五一东路小学所属单位（二级预算单位）

201059南宁市江南区第三幼儿园所属单位（二级预算单位）

201060南宁市江南区贵和北路幼儿园所属单位（二级预算单位）

201063南宁江南区智和路幼儿园所属单位（二级预算单位）

201064南宁江南区智和路幼儿园所属单位（二级预算单位）

201065南宁江南区智和路幼儿园所属单位（二级预算单位）

201066南宁江南区贵义路小学所属单位（二级预算单位）

201067南宁江南区智兴路幼儿园所属单位（二级预算单位）

201068南宁江南区双成路幼儿园所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

(一）编制现状

南宁市江南区教育局及所属单位核定编制数额共3375，教师控制数942，后勤控制数106。

(二)人员构成

教研室编制24；学生资助中心编制3；教师发展中心编制5；中小学编制3293，教师控制数435，后勤控制数106；幼儿园编制50，教师控制数507。

第二部分：南宁市江南区教育局2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算104511.86万元，其中一般公共预算收入104511.86，同比增加16101.05万元，同比增加18.21%。

2023年支出总预算104511.86万元，其中一般公共服务支出0.66万元，教育支出79908.61万元，社会保障和就业支出12200.04万元，卫生健康支出6859.45万元，住房保障支出5543.10万元，同比增加16101.05万元，同比增加18.21%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算104511.86万元，其中一般公共预算收入104511.86，同比增加16101.05万元，同比增加18.21%。

三、单位支出总体情况说明

1. 2023年当年支出预算共104511.86万元，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）0.66万元。

（2）教育支出（类）79908.61万元，其中〔行政运行（项）67.05万元，教育支出（项）10万元〕；学前教育（项）10255.88万元，小学教育（项）37694.98万元，初中教育（项）12376.62万元；高中教育（项）191.16万元，城市中小学教学设施2055万元，其他普通教育支出（项）16973.28万元），其他教育管理事务支出275.41万元。

（3）社会保障和就业支出（类）12200.04万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7050.99万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3584.58万元；行政单位离退休（项）8.69万元，事业单位离退休（项）1528.29万元，其他社会保障和就业支出（项）27.48万元

（4）卫生健康支出（类）6859.45万元，其中行政单位医疗（项）3.48万元，事业单位医疗（项）2885.70万元，公务员医疗补助（项）3970.26万元。

（5）住房保障支出（类）5543.10万元，其中住房改革支出（款）5543.10万元〔住房公积金（项）5543.10万元〕。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算104511.86万元，其中：一般公共预算收入预算104511.86万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算104511.86万元，其中：一般公共预算支出预算104511.86万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）预算数为0.66万元，主要用于：系统内在职职工物价管理。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）预算数为275.41万元，主要用于：教育局教研室和学生资助服务中心的正常运转和相关业务费用。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为10255.88万元，主要用于：城区所管辖幼儿园的事务运行及监管。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为37694.98万元，主要用于：城区所管辖小学的事务运行及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为12376.62万元，主要用于：城区所管辖初中学校的事务运行及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为191.16万元，主要用于：城区所管辖高中学校的事务运行及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为116973.28万元，主要用于：城区所管辖初中小学校退休人员费用及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（8）教育费附加安排的支出（类）城市中小学教学设施2055万元，主要用于：城区所管辖中小学校日常校舍维护经。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.79万元，主要用于：局机关退休人员公用经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）预算数为1489.623万元，主要用于：所属事业单位及学校退休人员费用。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7029.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3457.92万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为26.71万元，主要用于：其他人员保障和就业。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为55.21万元，主要用于：局机关在职教职工的医疗补助。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2754.11万元，主要用于：所属事业单位在职教职工的医疗补助。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3781.35万元，主要用于：在职教职工的医疗补助。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5272.23万元，主要用于：局机关及所属单位在职教职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年当年支出预算共104511.86万元，按支出结构分类划分，基本支出预算共74331.54万元。其中：

①工资福利支出（类）71374.93万元，其中基本工资16080.74万元，津贴补贴1395.24万元，奖金15777.33万元，绩效工资13521.64万元，机关事业单位基本养老保险7120.27万元， 职业年金缴费3619.22万元，职工基本医疗保险缴费2959.25万元，公务员医疗补助缴费3973.03万元，其他社会保障缴费1332.1万元，住房公积金5596.01万元。

②商品和服务支出（类）1334.79万元，其中办公费807.3万元，印刷费6.98万元，水费24.2万元，电费73.81，邮电费,1.61万元，差旅费7.72万元，维修(护)费146.78万元，会议费1.52万元，培训费15.99万元，公务接待费1.8万元，福利费1.32万元，其他交通费用3.6万元， 其他商品和服务支出万221.96元，公务用车运行维护费4.2。

③对个人和家庭的补助（类）1621.82万元，离休费14.48万元，退休费142.94万元，其他对个人和家庭的补助181.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6万元，同口径比2022年减少2.1万元，下降26%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平

2.公务接待费2023年预算安排1.8万元，与上年持平

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排4.2万元，比上年减少2.1万元，下降33%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平

公务用车运行维护费2023年预算安排4.2万元，比上年减少2.1万元，下降33%，减少的主要原因是江西镇中心小学本年无公车维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算1334.79万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算的1261.06万元，增加73.73万元，增长5.85%，增加的原因主要是：系统内教师、学生人数逐年增加，因此学校的生均公用经费有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额9678.96万元。其中：货物类采购8736.46万元、服务类采购942.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，根据《南宁市江南区公务用车制度改革领导小组关于印发南宁江南区事业单位和国有企业公务用车制度改革有关文件的通知》（江车改〔2018〕1号）和《南宁市江南区公务用车制度改革领导小组办公室关于做好江南区事业单位和国有企业公务用车制度改革有关工作的通知》（江车改办〔2018〕4号）的有关要求，我局组织所属的62个事业单位认真制定公务用车制度改革实施方案，因此只有2所学校（南宁市江南区江西中学、南宁市江南区苏圩中学）保留车辆共4辆，其中：一般公务用车4辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

教育系统2023年度部门整体绩效共104511.86万元，

职能1：贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委和区委关于教育工作的决策部署。拟订城区教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规和政策。

职能2：负责指导城区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和共青团工作。

职能3：负责推进城区教育现代化的有关工作。负责城区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革，负责城区教育信息的统计、分析和发布。

职能4：负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策和实施办法，统计城区教育经费的筹措和使用情况。指导做好城区教育贷款、教育合作项目和学生资助工作。

职能5：负责城区基础教育的改革与发展工作。推进城区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导城区普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。组织实施基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。会同有关部门审核中小学校设置、撤销、更名、调整等事项。（详见附表10）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南去教育局2023年预算公开报表

附件：

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

2023年度部门整体绩效申报表