南宁市江南区计划生育协会

2023年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区计划生育协会主要职责 第2页

二、机构设置和部门预算单位构成 第2页

三、编制现状和人员构成 第2页

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况 第3页

二、2023年部门收入预算总体情况 第3页

三、2023年部门支出预算总体情况（不含补助县区支出） 第3-4页

四、2023年部门财政拨款总体收支预算情况 第4页

五、一般公共预算支出预算 第4-5页

六、一般公共预算基本支出情况说明 第5页

七、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况 第5-6页

八、政府性基金预算支出预算 第6页

九、国有资本经营预算支出预算 第6页

十、其他重要事项情况说明 第6-7页

十一、专业名词解释 第7-8页

附件 第8页

第一部分：部门概况

一、南宁市江南区计划生育协会主要职责

（一）认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策，组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动，发动会员自觉带头实行计划生育，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。

（二）宣传人口科学理论，宣传我国计划生育的方针、政策和法律法规、宣传避孕节育、优生优育等婚育科学知识，引导和帮助群众实行计划生育。

（三）负责为辖区育龄群众实行计划生育、优生优育服务，持续开展“生育关怀·圆梦工程”项目，推动兴办人口福利事业和计划生育保险，帮助育龄群众排忧解难。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

本级单位和内设机构

计生协会是行政机关单位，是财政全额拨款单位；计生协会无所属单位。

（二）部门预算单位构成

南宁市江南区计划生育协会（一级预算单位）

仅有计划生育协会一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

核定编制人数是4人，实有在编人数4人。

（二）人员构成

计生协会实有在编在岗4人。

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）2023年收入总预算81.7万元，比2022年收入总预算82.83万元减少1.13万元，同比下降1.36%。上年结转结余0万元。收入预算减少的主要原因是厉行节约编制预算，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

（二）2023年支出总预算81.7万元，比2022年支出总预算82.83万元减少1.13万元，同比下降1.36%。支出预算减少的主要原因是厉行节约编制预算，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

二、2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算81.7万元，同比减少1.13万元，同比下降1.36%，其中：

（一）一般公共预算收入81.7万元，同比减少1.13万元，同比下降1.36%；政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金0万元，均与2022年持平。

（二）上年结余收入0万元，与2022年持平。

2023年收入预算总体减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性公共预算支出。

三、2023年部门支出预算总体情况（不含补助县区支出）

2023年支出总预算81.7万元，同比减少1.13万元，同比下降1.36%。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）社会保障和就业类科目16.3万元，占支出总预算19.95％。同比增加2.74万元，同比增长20.19%。增长主要原因2023年退休人员的退休费纳入预算编制。

（二）卫生健康事业支出类科目60.66万元，占支出总预算74.24％，同比减少5.44万元，同比下降8.23％。减少的主要原因是厉行节约编制预算，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

（三）住房保障支出类科目4.74万元，占支出总预算5.81%。同比增加1.57万元，同比增长49.81%。增长的主要原因是住房公积金的缴费基数变动。

四、2023年部门财政拨款总体收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算81.7万元，比2022年支出总预算82.83万元减少1.13万元，同比下降1.36%。其中：一般公共预算拨款81.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。上年结转结余0万元。

（二）2023年部门财政拨款支出预算81.7万元，比2022年支出总预算82.83万元减少1.13万元，同比下降1.36%。其中：一般公共预算支出预算81.7万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出预算

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为7.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.76万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.88万元。主要用于：机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）

1.计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为11.64万元、计划生育服务（项）预算数为43.12万元，主要用于计生方面的项目开支。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.3万元、公务员医疗补助（项）预算数为3.59万元，主要用于在编人员医疗保险开支。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.74万元，主要用于在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出预算70.06万元，占支出总预算85.75％，同比增加17.23万元，同比增长32.61％，其中：

（一）工资福利支出预算56.76万元，占基本支出预算81.02％，同比增加15.19万元，同比增长36.53％。

（二）商品和服务支出预算5.63万元，占基本支出预算8.04％，同比增加1.61万元，同比增长39.93％。

（三）对个人和家庭的补助（类）预算7.67万元，占基本支出预算10.94%，同比增加0.44万元，同比增长6.08％。

七、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，与2022年0.45万元持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.45万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）2023年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2023年全口径安排的会议费预算0.27万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.27万元，比2022年0.18万元增长0.09，同比增长50.00%。会议费主要用于计生协会举办专题业务会议，参加城区内外研修班等费用。

2.2023年全口径安排的培训费预算0.09万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.09万元，比2022年预算0.06万元增加0.03万元，同比增长50.00%。培训费主要用于举办专题业务培训班，参加城区内外研修班等费用支出。

八、政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算5.63万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年4.02万元增加1.61万元，同比增长40.05%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，与2022年持平。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目预算有4个，涉及金额11.6432万元，其中：一般公共预算支出11.6432万元，2023年所有预算项目均纳入预算绩效目标管理（详见附件10-13）。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项说明。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.绩效目标项目申报表-印刷生育证及计生政法文书

11.绩效目标项目申报表-计生家庭关爱保险

12.绩效目标项目申报表-计生协会宣传工作经费

13.绩效目标项目申报表-征订《人生》杂志工作经费