目 录
第一部分：部门概况
第二部分：接待办2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：接待办2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、接待办主要职责
（1）负责城区党委、政府各项接待服务工作。
（2）负责城区层面大型活动的统筹规划。拟订活动年度计划；负责活动专项经费预算收集、汇总和上报；负责活动期间档案资料的收集、整理、归档。负责城区层面大型活动的协调实施。负责活动方案的起草、统筹、报批；负责协调、指导活动实施过程中各单位部门履行职责；利用举办大型活动的资源平台，服务全城区中心工作。
（3）负责南宁市大型活动协调办公室交办的相关工作。
（4）完成城区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
接待办是参公管理事业单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别公益一类，本单位无内设机构。
（二）部门预算单位构成
2023年部门预算由江南区接待办1个单位构成。本部门仅有接待办本级一个一级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
编制人数5人，编制内实有人数2人。
（二）人员构成
在职在编2人，其中主任1人，副主任1人，退休职工0人，使用财政资金聘用人员0人。
第二部分：接待办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门收支总体情况说明
2023年收入总预算58.51万元，同比增加0.59万元，同比增长1.02 %。
2023年支出总预算58.51万元，同比增加0.59万元，同比增长1.02 %。一般公共服务支出（类）45.90万元，占支出总预算78.45％，同比增加0.19万元，同比增长0.42％。社会保障和就业支出（类）5.96万元，占支出总预算10.19％，同比增加0.05万元，同比增长0.85％。卫生健康支出（类）3.38万元，占支出总预算5.78％，同比增加0.03万元，同比增长0.89％。住房保障支出（类）3.28万元，占支出总预算5.61％，同比增加0.32万元，同比增长10.81％。
二、2023年部门收入总体情况说明
2023年收入总预算58.51万元，同比增加0.59万元，同比增长1.02 %，其中：
一般公共预算收入58.51万元，同比增加0.59万元，同比增长1.02 %。
政府性基金预算收入 0 万元，与2022年持平。
纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，与2022年持平。其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，与2022年持平。
专户安排的资金（教育收费） 0万元，与2022年持平。
其他资金 0 万元，与2022年持平。
上年结余收入 0 万元，与2022年持平。其中：公共财政结转0万元，与上年持平。
2023年收入预算总体增加的主要原因：工资福利增加。
三、2023年部门支出总体情况说明
2023年支出总预算58.51万元，其中：基本支出42.51万元，占支出总预算的72.65%，同比增加0.59万元，同比增长1.41%；项目支出16万元，占支出总预算的27.35%，与2022年持平。
1. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）45.90万元，占支出总预算78.45％，同比增加0.19万元，同比增长0.42％。其中：行政运行支出29.90万元，占支出总预算51.1％，同比增加0.19万元，同比增长0.64％；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16万元，占支出总预算27.35％，与2022年持平。
（2）社会保障和就业支出（类）5.96万元，占支出总预算10.19％，同比增加0.05万元，同比增长0.85％。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.97万元，占支出总预算6.79％，同比增加0.03万元，同比增长0.76%；机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元，占支出总预算3.4％，同比增加0.02元，同比增长1.02％。
（3）卫生健康支出（类）3.38万元，占支出总预算5.78％，同比增加0.03万元，同比增长0.89％。其中：行政单位医疗支出1.59万元，占支出总预算2.72％，同比增加0.01万元，同比增长0.63%；公务员医疗补助支出1.79万元，占支出总预算3.06％，同比增加0.02万元，同比增长1.13%。
（4）住房保障支出（类）3.28万元，占支出总预算5.61％，同比增加0.32万元，同比增长10.81％。其中：住房公积金支出3.28万元，占支出总预算5.61％，同比增加0.32万元，同比增长10.81％。
2. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出42.51万元，占支出总预算的72.65%，同比增加0.59万元，同比增长1.41％。
①工资福利支出（类）38.49元，占基本支出预算90.54%，同比增加0.59万元，同比增长1.56%；
②商品和服务支出（类）4.02万元，占基本支出预算9.46%，与2022年持平；
③对个人和家庭的补助（类）0万元，占基本支出预算0%，与2022年持平。
（2）项目支出预算。
项目支出16万元，占支出总预算的27.35%，与2022年持平。
①工资福利支出（类）0万元，占项目支出预算0％，与2022年持平；
②商品和服务支出（类）16万元，占项目支出预算 100％，与2022年持平。
③对个人和家庭的补助（类）0万元，占项目支出预算0％，与2022持平。
2023年支出预算总体增加的主要原因：工资福利增加。
四、2023年财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算58.51万元，比2022年预算57.92万元增加0.59万元，同比增长1.02%。收入预算增加的主要原因：工资福利增加。2023年财政拨款支出预算58.51万元，比2022年预算57.92万元增加0.59万元，同比增长1.02%。支出预算增加的主要原因：工资福利增加。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算58.51万元，其中：一般公共预算收入预算58.51万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算58.51万元，其中：一般公共预算支出预算58.51万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）45.90万元，占支出总预算78.45％，同比增加0.19万元，同比增长0.42％。其中：行政运行支出29.90万元，占支出总预算51.1％，同比增加0.19万元，同比增长0.64％；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16万元，占支出总预算27.35％，与2022年持平。
（2）社会保障和就业支出（类）5.96万元，占支出总预算10.19％，同比增加0.05万元，同比增长0.85％。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.97万元，占支出总预算6.79％，同比增加0.03万元，同比增长0.76%；机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元，占支出总预算3.4％，同比增加0.02元，同比增长1.02％。
（3）卫生健康支出（类）3.38万元，占支出总预算5.78％，同比增加0.03万元，同比增长0.89％。其中：行政单位医疗支出1.59万元，占支出总预算2.72％，同比增加0.01万元，同比增长0.63%；公务员医疗补助支出1.79万元，占支出总预算3.06％，同比增加0.02万元，同比增长1.13%。
（4）住房保障支出（类）3.28万元，占支出总预算5.61％，同比增加0.32万元，同比增长10.81％。其中：住房公积金支出3.28万元，占支出总预算5.61％，同比增加0.32万元，同比增长10.81％。
2. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出42.51万元，占支出总预算的72.65%，同比增加0.59万元，同比增长1.41％。
①工资福利支出（类）38.49元，占基本支出预算90.54%，同比增加0.59万元，同比增长1.56%；
②商品和服务支出（类）4.02万元，占基本支出预算9.46%，与2022年持平；
③对个人和家庭的补助（类）0万元，占基本支出预算0%，与2022年持平。
（2）项目支出预算。
项目支出16万元，占支出总预算的27.35%，与2022年持平。
①工资福利支出（类）0万元，占项目支出预算0％，与2022年持平；
②商品和服务支出（类）16万元，占项目支出预算 100％，与2022年持平。
③对个人和家庭的补助（类）0万元，占项目支出预算0％，与2022持平。
2023年支出预算总体增加的主要原因：工资福利增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出42.51万元，占支出总预算的72.65%，同比增加0.59万元，同比增长1.41％。
①工资福利支出（类）38.49元，占基本支出预算90.54%，同比增加0.59万元，同比增长1.56%。
②商品和服务支出（类）4.02万元，占基本支出预算9.46%，与2022年持平。
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费3.18万元，培训费0.06万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.69万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算16.69万元，与2022年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2. 公务接待费2023年预算13.45万元，与2022年持平。主要用于区委、政府各项接待。严格按要求认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年持平。
（三）2023年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况
1. 会议费2023年预算3.18万元，，与2022年持平。主要用于区委、政府大型会议费。
2. 培训费2023年预算0.06万元，与2022年持平。主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加区内外研修班等费用支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年本部门机关运行经费预算4.02万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2022年持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2022年持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
2023年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。本部门2023年无国有资产占用相关情况。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额16万元，其中：一般公共预算支出16万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 接待办公务接待费项目，项目预算金额13万元，一般公共预算支出13万元。年度绩效目标：按照中央八项规定的有关要求，进一步规范城区机关公务接待工作，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，使公务接待费减少。产出指标（数量指标、接待工作次数、≥20批次，质量指标、公务接待工作完成率、≥90%，时效指标（完成时间、1年，成本指标、公务接待费用支出、13万元）、效益指标（社会效益指标、提升城区接待水平，为城区发展提供有力保障、有效提升）、满意度指标（服务对象满意度、城区机关单位对接待工作的满意度、≥90%）。
2. 接待办会议费项目，项目预算金额3万元，一般公共预算支出3万元。年度绩效目标：按照中央八项规定的有关要求，进一步规范城区机关公务接待会议工作，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，使会议费减少。产出指标（数量指标、会议次数、≥1批次，质量指标、召开会议完成率、≥90%），时效指标（完成时间、1年，成本指标、会议费用支出、3万元）、效益指标（社会效益指标、提升城区接待水平，为城区发展提供有力保障、有效提升）、满意度指标（服务对象满意度、城区机关单位对接待办会议工作的满意度、≥90%）。
（六）涉密事项处理说明
本单位2023年无涉密事项。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：接待办2023年部门预算报表（详见附件）
附件：
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
