目 录

第一部分：部门概况

一、江南区督查考评办主要职责和2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、江南区督查考评办及所属单位主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责

1.负责对自治区党委、政府、市委市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署、重要会议精神、重要决定事项贯彻落实情况的督促检查和落实反馈工作。

2.负责对自治区党委、政府、市委市政府和区委、区政府领导批示指示精神或交办事项的贯彻执行情况进行督办和反馈:负责对上级机关交办的有关事项进行督促检查。

3.负责统筹规范城区督查检查考核工作，做好年度计划和审批报备。

4.组织开展督查调研活动，为领导提供有参考价值的督查调研报告;做好督查件的收、发、传、催、结、立卷归档工作。

5.负责区委、区政府重要调研督查活动的组织协调和服务工作。

6.负责督办城区人大代表议案及意见建议和城区政协委员提案的办理工作。

7.负责办理上级转来人民网网友给自治区党委、政府、市委市政府主要领导留言事项，办理人民网网友给区委、区政府主要领导留言事项。

8.负责对区委区、政府重要会议会风会纪开展督查。

9.完成上级绩效考评部门布置的各项工作;对城区各类工作目标责任制进行备案管理;对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。

10.负责组织拟订和完善城区本级绩效考评指标和考评办法。

11.负责审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划。

12.督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估和年度绩效考评工作。

13.承担区督查考评工作领导小组的日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年主要工作任务

2023年全年，区委、区政府督查考评办督查工作将紧紧围绕区委、区政府的总体工作部署和中心工作，突出抓好“督查、调研”两个工作重点，紧紧围绕重点项目建设、领导批示件和重要会议、社会热点难点问题等三个方面抓好督查，发挥“协调、服务、促进、参谋”四个作用，强化效能建设，推进工作落实。
   一是围绕区委常委会、区委全委会、政府常务会议以及区委、区政府其他重要会议精神的贯彻落实，抓好督促检查，提升专项查办工作的质量。
   二是对区委、区政府年初确定的各项目标任务、区政府工作报告中确定的全区重点工程、重大项目、疫情防控、为民办实事工程和市定考核指标完成情况，以及全城区经济社会发展的大事、要事，抓好督促检查，推动重点工作的进程。
   三是抓好上级领导、部门和区委、区政府领导批示交办事项的督查工作，把好事实关、定性关、处理关和时间关，做到快办、快结、快反馈。
   四是按时做好人大代表建议和政协委员提案的督促办理工作，及时与人大、政协以及相关代表、委员沟通，反馈信息。
   五是深入开展督查调研。围绕群众关心的热点、难点、焦点问题；影响经济社会发展和稳定的问题；制约经济发展的深层次问题开展分析调研，推动督查督办，寻求解决问题的措施和办法，形成分析深刻、对策有力的督查调研报告。
   六是提高督查工作队伍能力建设。完善的督查网络，抓好督查队伍的业务培训，提升督查督办水平。

七是查缺补漏，确保任务全面完成。组织各责任单位认真对照全年指标任务进行自我检查，逐条指标梳理，及时查缺补漏。对没有完成任务的指标，特别是完成难度较大的指标，采取有效措施，确保各项目标任务的完成。同时，督促城区各部门加强与市对口部门的沟通，及时汇报工作中遇到的困难和问题，以便及时调整工作思路，采取补救措施，圆满完成各项工作任务。

八是做好2023年度我城区绩效考评工作。根据相关考评细则组织对各被考评责任单位按照指标考核、公众评议、领导评价、察访核验、绩优绩差考评、反馈复核、绩效等次评定、问题整改、启动问责、工作情况通报等11个方面工作程序开展城区本级年度绩效考评工作。

九是建设绩效考评系统。为面向绩效考评现代化，以数据记录绩效考评的轨迹，突出绩效考评过程的管理，推进各项工作的落实，明年拟建设绩效考评综合管理平台。

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区督查考评办的单位性质属于行政、经费管理方式属于全额拨款，下设江南区绩效考评中心，属事业单位。

2. 所属单位

江南区督查考评办的单位性质属于行政，江南区绩效考评中心属于事业单位性质，经费管理方式属于全额拨款。

（二）部门预算单位构成

1. 江南区督查考评办属于一级预算单位

2.江南区绩效考评中心属于二级预算单位

（一）编制现状

江南区督查考评办机关行政编制5名，设主任1名，副主任2名。

江南区绩效考评中心事业编制3名，无领导岗位设置。

（二）人员构成

江南区督查考评办机关行政编制5名，设主任1名，副主任2名；江南区绩效考评中心事业编制3名，编外工作人员6名。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算160.45万元，同比增加8.1万元，同比增长5.3%。其中：一般公共财政预算拨款160.45 万元，同比增加8.1万元，同比增长5.3%。

（二）2023年部门支出预算总体情况

2023年支出总预算160.45万元，其中：基本支出150.35万元，占支出总预算的93.7％，同比增加8.1万元，同比增加5.6％，项目支出10.1万元，占总支出预算的6.3％，与上年度持平。

1. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）118.85万元

（2）社会保障和就业支出（类）22.81万元

（3）卫生健康支出（类）10.72万元

（4）住房保障支出（类）8.68万元

2. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）132.73万元

②商品和服务支出（类）10.68万元

③对个人和家庭的补助（类）6.95元

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）2.78万元

②商品和服务支出（类）7.32万元

③对个人和家庭的补助（类）0元

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

结合2023年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2023年一般公共预算收入预算160.45万元，比2022年预算调整数152.35万元增加8.1万元，同比增长5.3%。收入预算增加的主要原因是：正常比例增加，主要是人员经费增加。2023年一般公共预算支出预算160.45万元，比2022年预算152.35万元增加8.1万元，同比增长8.1%。支出预算增加的主要原因是同上。

需要说明的是：本部门2023年部门收支预算为本级预算。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算160.45万元，其中：一般公共预算收入预算160.45万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算160.45万元，其中：一般公共预算支出预算160.45万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）预算数为118.85万元，主要用于：人员工资及津贴补贴支出、为保证机关行政运行而购买商品及服务的各类支出。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出预算数为10.57万元，主要用于：缴纳本单位职工的基本养老保险支出；    机关事业单位职业年金缴费支出预算数为5.29万元，主要用于：职业年金缴费； 其他社会保障和就业预算支出0.9万元，主要用于失工伤等其他社保缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）10.72万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.23万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助预算支出5.89万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算×万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.45万元。

（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算×万元，比2022年预算1.45万元增加0万元，同比增长0%。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，比2022年预算×万元增加（减少）0万元，与2021年持平。

2. 公务接待费2023年预算1.5万元，比2022年预算1.45万元增加0万元，同比增长0%，主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2021年持平”。

4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2021年持平。

（三）2023年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2023年预算0.53万元，与2022年持平。

2.培训费2023年预算0.17万元，与2022年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算10.68万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算数持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，与2022年持平。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2023年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

我单位为绩效管理部门，负责制定的年度绩效计划，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估和年度绩效考评工作。

（六）涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
     五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
     七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
     八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

11. 项目支出预算绩效目标表

12. 部门整体支出预算绩效目标表