目 录
第一部分：单位概况
第二部分：南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
依照法律、法规规定，负责动物及动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；负责民间执业兽医的监督管理；承担动物产品安全、兽药、饲料和饲料添加剂监管相关事务性和技术性工作。负责动物疫病预防与控制的科普宣传，组织实施动物疫病的预防、控制的具体工作。
二、机构设置情况
南宁市江南区动物疫病预防控制中心，机构规格：副科级，单位性质：参公事业单位，经费形式：全额拨款，无内设机构。
第二部分：南宁市江南区动物疫病预防控制中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算326.83万元，同比增加64.56万元，增长24.62%。其中：一般公共预算拨款收入预算326.83万元。
2023年支出总预算326.83万元，其中：社会保障和就业支出预算59.3万元，卫生健康支出预算26.66万元，农林水支出217.69万元，住房保障支出预算23.18万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年南宁市江南区动物疫病预防控制中心收入总预算326.83万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算326.83万元，其中基本支出预算326.83万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休支出预算数为16.72万元，主要用于离退休人员支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为28.39万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为14.19万元，主要用于缴纳干部职工职业年金；
（4）事业单位医疗支出预算数为11.35万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险；
（5）公务员医疗补助支出预算数为15.31万元，主要用于缴纳干部职工医疗补助。
（6）事业运行支出预算数为217.69万元，主要用于工资福利支出；
（7）住房公积金支出预算数为23.18万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算326.83万元，其中：一般公共预算拨款收入预算326.83万元。
2023年财政拨款支出预算326.83万元，其中：社会保障和就业支出预算59.3万元，卫生健康支出预算26.66万元，农林水支出217.69万元，住房保障支出预算23.18万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共财政预算支出预算326.83万元，其中基本支出预算326.83万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休支出预算数为16.72万元，主要用于离退休人员支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为28.39万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为14.19万元，主要用于缴纳干部职工职业年金；
（4）事业单位医疗支出预算数为11.35万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险；
（5）公务员医疗补助支出预算数为15.31万元，主要用于缴纳干部职工医疗补助。
（6）事业运行支出预算数为217.69万元，主要用于工资福利支出；
（8）住房公积金支出预算数为23.18万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算326.83万元，其中人员经费预算294.1万元，公用经费预算32.73万元。
工资福利支出预算277.38万元，包括基本工资59.26万元、津贴补贴53.24万元、奖金68.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.39万元、职业年金缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费11.35万元、公务员医疗补助缴费15.31万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金23.18万元、退休费16.72万元。
商品和服务支出预算32.73万元，包括办公费2.02万元、印刷费0.5万元、邮电费1.62万元 、差旅费5.13万元、维修（护）费0.5万元、会议费1.35万元、培训费0.47万元、公务接待费0.9万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费8.04万元、其他交通费11.22万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.94万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.9万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8.04万元，与上年持平：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排8.04万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年本部门机关运行经费预算32.73万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算32.37万元减少0.36万元，降低1.11%，减少的原因主要是：机关运行经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位2022年政府采购预算总金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1 辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市江南区动物疫病预防控制中心2022年预算公开报表
详见附件。
