目 录
第一部分：部门概况
第二部分：江南区侨联2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：江南区侨联2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、畅通沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育，把城区广大归侨、侨眷和海外侨胞最大限度地团结在党的周围，为城区的改革发展稳定服务。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法规草案；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；推动涉侨各项保障和改善民生政策的具体落实。
（三）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系；拓展海外联谊，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动；配合国家总体外交，积极参与公共外交和文化交流，拓展民间外交。
（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来城区投资服务；服务城区企业走出去，积极引荐海外高层次侨界人才，加强新侨人才工作，创建良好环境帮助他们创业报国。
（五）配合有关主管部门做好推荐侨界的人大代表和政协委员人选，为侨界的人大代表和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。
（六）宣传党和政府侨务工作方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；组织归侨、侨眷积极参与社会治理；支持海外华文教育事业发展；办好相关文化宣传阵地。
（七）组织实施城区侨代会、侨联委员会的决议、决定，组织开展侨联的工作。
（八）承办城区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本部门单位性质属参公机关事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本部门无内设机构。
2. 所属单位
本单位无从属单位。
（二）部门预算单位构成
1. 126001（一级预算单位）
本部门仅有126001本级一个一级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
目前本部门编制核定数2人，实际人数1人。
（二）人员构成
江南区侨联核定编制2名，现有在职在编人员1人。
第二部分：江南区侨联2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年江南区侨联部门预算总收入23.99万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年江南区侨联预算总收入无明显增减。
三、部门支出总体情况说明
2023年江南区侨联部门预算总支出23.99万元。支出分类如下图。
| 支 出 |
| 项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| 一、一般公共服务支出 |
17.73 |
| 二、外交支出 |
|
| 三、国防支出 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
| 五、教育支出 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
2.88 |
| 九、卫生健康支出 |
1.79 |
| 十、节能环保支出 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
| 十二、农林水支出 |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
| 十六、金融支出 |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| 十九、住房保障支出 |
1.59 |
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
| 二十三、其他支出 |
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 |
|
| 本 年 支 出 合 计 |
23.99 |
| 结转下年支出 |
|
| 支 出 总 计 |
23.99 |
四、财政拨款收支总体情况说明
我会2023年财政拨款收入23.99万元，较2022年24.47万元减少0.48万元。表格如下。
财政拨款收入总体情况表
| 收 入 |
| 项 目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
23.99 |
| （一）一般公共预算拨款 |
23.99 |
| 1、上级补助 |
|
| 2、本级 |
23.99 |
| 3、一般债券 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
| 1、上级补助 |
|
| 2、本级 |
|
| 3、专项债券 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
| 1、上级补助 |
|
| 2、本级 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
| 收 入 总 计 |
23.99 |
我会2023年财政拨款支出23.99万元，较2022年24.47万元减少0.48万元。表格如下。
| 支 出 |
| 项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| 一、本年支出 |
23.99 |
| （一）一般公共服务支出 |
17.73 |
| （二）外交支出 |
|
| （三）国防支出 |
|
| （四）公共安全支出 |
|
| （五）教育支出 |
|
| （六）科学技术支出 |
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| （八）社会保障和就业支出 |
2.88 |
| （九）卫生健康支出 |
1.79 |
| （十）节能环保支出 |
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
| （十二）农林水支出 |
|
| （十三）交通运输支出 |
|
| （十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
| （十六）金融支出 |
|
| （十七）援助其他地区支出 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
| （十九）住房保障支出 |
1.59 |
| （二十）粮油物资储备支出 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 |
|
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
| （二十三）其他支出 |
|
| （二十四）债务还本支出 |
|
| （二十五）债务付息支出 |
|
| （二十六）债务发行费用支出 |
|
| 二、结转下年支出 |
|
| 支 出 总 计 |
23.99 |
五、一般公共预算支出情况说明
2023年我会一般公共预算支出23.99万元，较2022年24.47万元，同比减少0.48万元。表格如下。
| 一般公共预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称
(功能分类科目名称) |
本年一般公共预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
23.99 |
20.99 |
18.75 |
2.24 |
3 |
|
|
|
126 |
南宁市江南区归国华侨联合会 |
23.99 |
20.99 |
18.75 |
2.24 |
3 |
|
|
|
126001 |
南宁市江南区归国华侨联合会 |
23.99 |
20.99 |
18.75 |
2.24 |
3 |
| 201 |
34 |
1 |
|
行政运行 |
10.54 |
10.54 |
8.31 |
2.24 |
|
| 201 |
34 |
5 |
|
华侨事务 |
7.19 |
4.19 |
4.19 |
|
3 |
| 208 |
5 |
5 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|
|
| 208 |
5 |
6 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
| 210 |
11 |
1 |
|
行政单位医疗 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
|
| 210 |
11 |
3 |
|
公务员医疗补助 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
|
|
| 221 |
2 |
1 |
|
住房公积金 |
1.59 |
1.59 |
1.59 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况说明
我会2023年一般公共预算基本支出20.99万元，较2022年21.47万元减少0.48万元。表格如下。
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
20.99 |
18.75 |
2.24 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
18.75 |
18.75 |
|
| 301 |
1 |
基本工资 |
3.94 |
3.94 |
|
| 301 |
2 |
津贴补贴 |
3.72 |
3.72 |
|
| 301 |
3 |
奖金 |
4.55 |
4.55 |
|
| 301 |
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.92 |
1.92 |
|
| 301 |
9 |
职业年金缴费 |
0.96 |
0.96 |
|
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.77 |
0.77 |
|
| 301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.02 |
1.02 |
|
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
0.28 |
|
| 301 |
13 |
住房公积金 |
1.59 |
1.59 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
2.24 |
|
2.24 |
| 302 |
1 |
办公费 |
0.13 |
|
0.13 |
| 302 |
2 |
印刷费 |
0.03 |
|
0.03 |
| 302 |
7 |
邮电费 |
0.16 |
|
0.16 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
0.34 |
|
0.34 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
0.03 |
|
0.03 |
| 302 |
15 |
会议费 |
0.09 |
|
0.09 |
| 302 |
16 |
培训费 |
0.03 |
|
0.03 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
0.45 |
|
0.45 |
| 302 |
29 |
福利费 |
0.07 |
|
0.07 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
0.9 |
|
0.9 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我会2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，同口径与2022年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.45万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年本部门机关运行经费预算2.24万元，与去年持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部2023年部门预算无该项安排。
（三）国有资产占用情况说明
我会无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额3万元，其中：一般公共预算支出3万元。重点项目：
1.2023年侨法宣传进社区工作，预算金额1万元，资金来源为城区财政预算拨款。
2. 2023年侨联换届工作，预算金额2万元，资金来源为城区财政预算拨款。
第三部分：名词解释
专业名词解释
1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：江南区侨联2023年部门预算报表
见随报告附件。
