目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责和2022年主要工作任务··········1页

二、机构设置和部门预算单位构成············1页

三、编制现状和人员构成················1页

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况···········3页

二、2022年部门财政拨款收支预算情况·········5页

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况·····7页

四、其他重要事项情况说明···············8页

五、专业名词解释···················8页

南宁市江南区村镇建设工作站

2022年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区村镇建设工作站主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责

负责指导实施小城镇和村庄建设政策、“美丽乡村”、农村人居环境改善提升；指导农村住房建设、安全工作；城区镇级污水垃圾处理；配合自然资源部门负责村镇规划集中行动工作；会同文物等主管部门负责历史文化镇、名村、传统街区的审查报批和监督管理工作。

（二）2022年主要工作任务

一是完善“三师”服务专家团队及建筑企业工作队下乡助力为契机与设计单位、乡镇、村委的联动机制。二是继续深化“夜间农闲”工作法，入户与群众面对面动员等强有力的措施，广泛深入地对乡村风貌提升工作进行动员宣传。三是通过上级补助、城区筹措、群众统筹、乡贤集资捐款、爱心企业义捐等方式，多思路多途径筹措项目资金，推进乡村振兴PPP融资模式筹措项目建设资金。四是对存在安全隐患的房屋开展动员整治工作，确保按时完成房屋安全隐患整治工作。五是持续开展建房审批带图报建督查指导工作，确保各镇在新建房屋时能按照住宅建设设计方案带图报建、按图建设、依图验收。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南区村镇建设工作站为江南区住房和城乡建设局管理的参照公务员管理事业单位，实行全额拨款的经费管理形式。

（二）部门预算单位构成

303004南宁市江南区村镇建设工作站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南区村镇建设工作站事业编制3名。

（二）人员构成

南宁市江南区村镇建设工作站现实有在职在编人数3人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算57.49万元，同比减少1291.62万元，下降95.74%。其中：

一般公共预算资金57.49万元，同比减少1291.62万元，下降95.74%。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年村镇建设站收入总预算57.49万元，同比减少1291.62万元，下降95.74%。

1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业8.55万元，占支出总预算的15%，主要用于在编人员养老保险、离退休人员补贴方面的支出。

（2）卫生健康支出5.91万元，占支出总预算的10%，主要用于按比例缴纳的医疗保险支出。

（3）城乡社区支出39.15万元，占支出总预算的68%，主要用于单位日常基本支出及专项项目支出。包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和开展燃气安全专项支出。

（4）住房保障支出3.89万元，占支出总预算的7%，主要用于缴纳在编人员的住房公积金支出。

2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

主要用于在编人员基本工资和绩效工资等方面的支出；在编人员医疗保险、住房公积金支出以及办公费、培训费、差旅费、维修费、水电费等日常公用经费支出。

2022年基本支出预算57.49万元，占支出总预算100%，同比减少18.84万元，下降25%。其中：

工资福利支出（类）预算51.45万元，占支出总预算的89.49%，主要用于人员的基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金等支出。

商品服务支出（类）预算5.27万元，占支出总预算的9.17%，主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、维修、差旅等基本支出。

③对个人和家庭补助（类）预算0.77万元，占支出的1.34%

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算收入57.49万元，比2021年预算收入1349.11万元减少1291.62万元，同比下降75.74%。收入预算减少的主要原因是：减少专项资金。

2022年部门预算支出83.05万元，比2021年预算支出93.81万元减少10.76万元，同比下降11.47%。支出预算减少的主要原因是：减少专项支出。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算83.05万元，其中：一般公共预算资金83.05万元。

本单位无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算83.05万元，其中：一般公共预算支出预算83.05万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）预算数为0.77万元，主要用于退休人员物业补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.18万元，主要用于：按规定比例缴纳的养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.59万元，主要用于：按规定比例缴纳的职业年金支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.07万元，主要用于：按规定比例缴纳的医疗保险费支出；公务员医疗补助（项）预算数为3.83万元，主要用于：按规定比例缴纳的公务员医疗补助支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为39.15万元，主要用于：按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.89万元，主要用于：按规定比例缴纳的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，2021年预算0.45万元。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算0.45万元，2021年预算0.45万元，与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元，与2021年持平。

（三）2022年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2022年预算0.27万元，2021年预算0.36万元，与2021相比减少0.09万元，降低25%。降低原因为人员减少，主要用于：会议住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费等支出。

2.培训费2022年预算0.09万元，2021年预算2.12万元，同比减少2.03万元，同比减少95.75%，原因为项目减少，主要用于：干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算5.27万元，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算为0万元。

（三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

10.政府购买服务预算表