江南区旅游服务中心

2022年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

一、江南区旅游服务中心主要职责和2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

第三部分、其他重要事项情况说明

第四部分、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责辖区内旅游开发与管理等相关事务性和服务性工作

2.指导城区旅游市场发展，负责旅游市场经营、推进旅游行业信用体系建设，协调和指导城区假日旅游工作。

3.指导、监督城区旅游市场综合执法工作，维护市场秩序。

4.指导城区旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与旅游对外及对港澳台交流活动。

5.承担扬美古镇建设保护和管理等相关事务性和服务性工作。

6.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

单位性质：江南区旅游服务中心为全额拨款的事业单位，公益一类。

单位级别：相当副科级，无内设机构。

（二）部门预算单位构成

120004 江南区旅游服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

2023年江南区旅游服务中心编制数18人，其中中心主任1人，副主任2人

（二）人员构成

江南区旅游服务中心实有15人，其中中心主任1人，副主任1人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算283.32万元，同比增加25.74万元，同比增长9.99%。其中：一般公共财政预算拨款283.32万元，同比增加25.74万元，同比增长9.99%。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算283.32万元，其中：基本支出283.32万元，占支出总预算的100％，同比增加25.74万元，同比增加9.99％。

1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出188.75万元

（2）社会保障和就业支出（类）47.91万元

（3）卫生健康支出（类）25.77万元

（4）住房保障支出（类）20.89万元

2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）272.33万元

②商品和服务支出（类）11万元

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算283.32万元，比2021年预算数257.58万元增加25.74万元，同比增长9.9%。收入预算增加的主要原因是：人员增加。2022年一般公共预算支出预算283.32万元，比2021年预算数257.58万元增加25.74万元，同比增长9.99%。收入预算增加的主要原因是：人员增加。

需要说明的是：本部门2022年部门收支预算为二级预算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算283.32万元，其中：一般公共预算收入预算283.32万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算283.32万元，其中：一般公共预算支出预算283.32万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）其他文化和旅游支出（类）预算数为188.75万元，主要用于：人员工资及津贴补贴支出。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出预算数为27.86万元，主要用于：缴纳本单位职工的基本养老保险支出   

（3）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为13.93万元，主要用于：职业年金缴费

（4）其他社会保障和就业预算支出4.93万元，主要用于失工伤等其他社保缴费支出。

（5）事业单位医疗（类）11.14万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费

（6）公务员医疗补助预算支出14.62万元，主要用于：公务员医疗补助缴费

（7）住房公积金预算支出20.89万元，主要用于：职工住房公积金支出

（8）事业单位离退休预算支出1.19万元，主要用于：退休人员补贴

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.9万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.9万元，与2021年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年预算持平。

2. 公务接待费2022年预算0.9万元，与2021年预算持平，主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。

(三）2022年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2022年预算0.96万元，比2021年0.84万元增加0.12万元。

2.培训费2022年预算0.43万元，比2021年0.42万元增加0.01万元。

第三部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算11万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年10.68万元增加0.32万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，与2021年持平。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2022年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

（六）涉密事项处理说明

    本部门预算无含有涉密事项。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

      8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）