目   录

第一部分：部门概况

一、江南区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、江南区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责

1.贯彻执行自治区、南宁市关于文化广播电视体育和旅游地方性法规、规章，并监督检查。

2.研究拟订城区文化广播电视体育和旅游事业的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3.管理城区文化广播电视体育和旅游活动，组织旅游整体形象推广，促进文化广播电视体育和旅游产业市场推广，拟订城区旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4.指导城区文化广播电视体育和旅游设施及项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行，负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。

5.负责推进城区公共文化事业发展，推进城区文化服务、广播电视体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视公共服务公益工程和公益活动，扶助农村地区广播电视建设和发展。

6.推进城区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进城区文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

7.指导城区文化广播电视体育和旅游市场发展，负责对文化旅游市场经营、广播电视体育机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作。指导监督、协调管理文化广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导城区假日旅游工作。

8.指导、监督城区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。组织查处文化、广播电视、网络视听节目服务、体育和旅游等违法行为，维护市场秩序。

9.指导城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

10.指导、管理城区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。

11.组织实施城区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品，推动文化旅游商品开发。

12.管理城区广播电视阵地，指导协调广播电视宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

13.指导推进城区国家应急广播体系建设。指导、协调城区广播电视系统安全和保卫工作。

14.负责城区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、保护、传承和传播。

15.负责城区文物资源调查，文物保护工作，承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导协调城区内博物馆、文物管理等机构开展业务。

16.指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站），开展基层文化建设。指导文化志愿活动。

17.统筹规划城区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

18.统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。

19.按照管理权限，负责对城区体育经营活动进行审批、登记、监督和管理，促进体育市场的健康发展。

20.按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

21.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2022年主要工作任务

2022年，文化广电体育和旅游局将以南宁市建设区域性国际消费中心为契机，深化全域旅游创建成果，持续推进农文旅融合发展，努力开创高质量发展新局面。争创1家国家级文化产业示范园区（基地），提升创建1家国家4A级旅游景区、1家广西五星级乡村旅游区；力争全年接待游客1265.75万人次，旅游总消费159.59亿元。重点抓好以下工作：

1.以规划引领，谋划文旅项目发展。以规划支持旅游产业发展，以新一轮国土空间规划编制为契机，会同自然资源部门加快对江西镇、苏圩镇、延安镇总体规划以及相关村庄规划进行编制，把扬美古镇、三江口、麻子畲、根竹坡、岜博山、酷动小镇、弄峰山等优质旅游资源项目纳入镇/村规划中，为项目实施各类开发保护建设活动提供基本依据。

2.以基础建设，打造文旅精品示范带。大力提升旅游配套服务，深度挖掘“先有亭子渡、后有邕州城”城市历史沿革，结合南宁市邕江沿岸天际线改造，将亭子渡、莫文骅故居、广西土地改革历史博物馆、扬美古镇、三江口等沿江文化地标串连成线，打造邕江南岸文旅示范带。发展商务会展、文化娱乐、体育休闲、康养旅游等城市新业态，推进“一键游广西”智慧旅游建设，整合“吃、住、行、游、购、娱”等要素资源，丰富市民和游客的文化生活和体验，推动文旅体深度融合发展。

3.以文脉传承，厚植江南文化底蕴。充分挖掘江南区“中国平话文化之乡”内涵以及老工业城区文化资源，优化区域非物质文化遗产价值链，打造一批“夜间经济”“假日经济”特色文旅街区，把老街区、老建筑打造成凝固的艺术，可触摸的记忆。实施文化惠民工程，提升“百姓小舞台·和谐大社会”“江南读书人”读书会活动质量，传承发展优秀农耕文化，推出一批展现中国优秀传统文化、新时代新风貌和江南精神的艺术精品，丰富群众文化生活。加大广西土改历史博物馆馆藏文物收集力度，着力打造高质量精品陈列，强化教育功能，生动传播红色文化。

4.以项目建设，促进文旅产业融合。加大重点项目建设推进力度，发展数字文旅、文化创意、大健康为重点的高端文旅产业，推动“文旅+康养”等一体发展。大力推进百益·上河城创建国家级旅游休闲街区；指导江南公园、亭子码头申报创建国家4A级旅游景区，岜博山康养旅游景区申报创建广西五星级乡村旅游区，南宁剧场申报创建自治区级中小学生研学旅行实践教育基地。推进扬美古镇景区项目实质性签约落地，加快南宁三江口景区、根竹里国际文旅养生谷、广西土改历史博物馆三期、翠湖体育休闲公园等一批重点项目建设。

5.以项目招商，培育经济发展新动能。树立招好商、招大商的理念，对江南区旅游项目进行梳理和包装，重点包装和推出太阳湾、根竹旧坡、麻子畲等邕江南岸绿道沿线提升改造等项目，完善招商项目库，为江南区文化旅游产品建设发展做好储备。积极组织参加“壮族三月三·八桂嘉年华”“广西人游广西”“广西全域旅游大集市”“乡村旅游嘉年华”“广西文化旅游消费大夜市”等文旅主题宣传推介活动。进一步挖掘重点客源地市场潜力，引进有经济实力、有旅游开发经验的企业入驻，推动旅游业复苏回升。

6.以行业监管，维护市场平稳发展。加强市场安全日常监管，深入辖区文体场馆、文化娱乐场所、旅游景区、星级旅游饭店、星级乡村旅游区、星级农家乐等场所，围绕防汛抗灾、消防安全、食品安全等重大安全生产问题开展隐患排查整治，积极配合南宁市文化市场综合行政执法支队开展行业市场执法检查，规范经营行为，维持良好的经营秩序。

7.以科学防疫，筑牢城市安全线。继续按照各级新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，持续开展异地入境和国内中高风险地区等抵邕人员的集中隔离工作和辖区文体场所、景区、农家乐、文化娱乐场所等行业常态化疫情处置工作，不断巩固防控成果，确保人民群众生命安全和身体健康。

8.以党建引领，共建融合促发展。进一步规范“三会一课”、主题党日等组织生活，加强党风廉政建设及发展党员等工作，将党建工作与业务工作、党建工作与基层工作深度结合，发挥文化、体育、旅游的业务指导和监管优势，切实在党建工作上精耕细作，通过打造党建特色项目，从而引领和提高全局党员干部的党建意识，更有效地发挥党支部的战斗堡垒作用。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区文化广电体育和旅游局机关的单位性质为行政单位，为正科级政府机关，属于财政全额经费管理方式。无内设机构。

2. 所属单位

江南区文化广电体育和旅游局包含3个二层单位。单位性质属于公益一类，财政全额拨款事业，分别为正科级单位江南区旅游服务中心，副科级单位江南区文化馆和江南区图书馆。

（二）部门预算单位构成

1.120    江南区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）  

2.120001 江南区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）

3.120002 江南区图书馆（二级预算单位）

4.120004 江南区文化馆（二级预算单位）

5.120005 江南区旅游服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

2022年江南区文化广电体育和旅游局局机关编制人数6人，其中局长1人，副局长2人。江南区旅游服务中心编制数18人，其中中心主任1人，副主任2人；图书馆编制数5人，其中馆长1人；文化馆编制数3人，其中馆长1人。

（二）人员构成

截至2021年12月31日，江南区文化广电体育和旅游局实有6人，其中局长1人，副局长2人。江南区旅游服务中心实有16人，其中中心主任1人，副主任2人；江南区图书馆实有5人，其中馆长1人；江南文化馆实有3人，其中馆长1人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入1304.17 万元，同比增加 267.09 万元，同比增加 25.75 %，其中：

一般公共预算收入 1304.17万元，同比 267.09 万元，同比增加 25.75 %。

政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（增加） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（增加） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（增加） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（增加） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

其他资金 0 万元，同比增加（增加） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

上年结余收入 0 万元，比上年增加0万元。

2022年收入预算总体增加的主要原因：加大对文旅产业的投入，计划筹建三馆两中心工程。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算 1304.17万元，其中：基本支出621.42 万元，占支出总预算的 47.65 %，同比增加 49.03 万元，同比增加 4.73%；项目支出 682.75  万元，占支出总预算的 52.35 %，同比增加 218.06万元，同比增加 21.03 %。

1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）：文化体育与传媒支出类科目 1105.07 万元，占支出总预算 84.73％，同比增加 245.01 万元，增加 28.49％。其中，行政运行（文化）支出132.72万元，图书馆支出62.97万元，群众文化支出84.55万元，文化和旅游市场管理支出110万元，旅游宣传9万元，文化和旅游管理事务52.3万元，其他文化和旅游支出475.24万元，群众体育81.09万元，文物保护2万元，广播电视95.2万元。

（2）社会保障和就业支出（类）：社会保障和就业支出类科目 105.06万元，占支出总预算 8.06％，同比增加23.6万元，增加 28.97 ％。其中，事业单位离退休1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.34万元，机关事业单位职业年金支出28.16万元，其他社会保障和就业支出19.12万元。

（3）卫生健康支出（类）：卫生健康支出类科目 51.8 万元，占支出总预算 3.97％，同比减少 4.2万元，下降7.5 ％。其中，职工基本医疗保险22.53万元，公务员医疗补助29.26万元。

（4）住房保障支出（类）：住房保障支出类科目44.88万元，占支出总预算3.44％，同比增加 5.31 万元，增加 13.42 ％。其中，住房公积金44.88万元。

2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出621.42 万元，占支出总预算的 47.65 %，同比增加 49.03 万元，同比增加 8.57 %，其中：

①工资福利支出（类）591.87万元，占基本支出预算 95.24 ％，同比增加47.49万元，增加8.72％。其中，基本工资105.84万元；津贴补贴32.75万元；奖金88.78万元；绩效工资132.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费56.33万元；机关事业单位职业年金支出28.17万元；职工基本医疗保险缴费22.53万元；公务员医疗补助缴费29.26万元；其他社会保障缴费19.12万元；住房公积金44.88万元；其他工资福利支出32.07万元。

②商品和服务支出（类）28.11万元，占基本支出4.52%；办公费3.64万元；印刷费0.82万元；邮电费0.94万元；差旅费9.28万元；维修(护)费0.99万元；会议费1.98万元；培训费0.84万元；公务接待费2.25万元；福利费1.98万元；其他交通费用5.4万元；其他商品和服务支出0万元。

③对个人和家庭的补助（类）1.44万元，占基本支出0.24%。

（2）项目支出预算。项目支出682.75  万元，占支出总预算的 52.35 %，同比增加 218.06 万元，同比增加 46.93 %。其中：

①工资福利支出（类）14.46万元，占项目支出预算2.12％，同比增加14.46万元，增加0 ％。其中，其他工资福利支出14.46万元。

②商品和服务支出（类）517.09万元，占项目支出预算 75.74 ％，同比增加161.86万元，增加39.87 ％。其中，办公费19.69万元；印刷费9.16万元；电费0万元；邮电费0万元；差旅费12.1万元；维修（护）费5.54万元；会议费0万元；培训费4.35万元；劳务费30.5万元；委托业务费431.67万元；其他交通费1.38万元；其他商品和服务支出2.7万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

④资本性支出（基本建设）41.2万元；占项目支出预算 6.03％，同比减少68.4万元，下降62.41％。其中，基础设施建设（基建）41.2万元。

⑤对企业补助预算 110 万元，占项目支出预算16.11％，同比增加 15 万元，同比增加 15.79 %，其中其他对企业补助110万元。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2022年一般公共预算收入预算1304.17万元，比2021年预算1037.08万元增加267.09万元，同比增加25.75%。收入预算增加的主要原因是：2022年计划筹备三馆两中心工作，增加本级预算。其中基本支出621.42万元，占支出总预算的 47.65 %，同比增加 49.03万元，同比增加8.57%；项目支出682.75 万元，占支出总预算的 52.35%，同比增加218.06万元，同比增加46.93%。

支出预算增加的主要原因是：人员社保调增，筹备三馆两中心等工作增加，增加本级预算，故基本支出和项目支出增加。

需要说明的是：本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算1304.17万元，其中：一般公共预算收入预算1304.17万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算1304.17万元，其中：一般公共预算支出预算1304.17万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项）预算数为132.72万元，主要用于：职工的工资福利支出和日常工作运转。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为44.1万元，主要用于：文化馆职工的工资和日常业务开展。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算数为110万元，主要用于：文化市场综合管理日常业务工作开展。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（荐）预算数为9万元，主要用于：旅游文化的宣传。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算数为52.3万元，主要用于旅游服务中心职工工资福利及旅游安全生产管理、市场监管、旅游培训等方面支出。

（6））文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为286.49万元，主要用于：创建全域旅游示范区、旅游品牌策划及形象提升、交通指示牌、完善基础设施、村级公共服务中心建设等业务支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为81.09万元，主要用于：体育工作开展。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）其他广播电视（项）预算数为95.2万元，主要用于：“广电云”项目。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）其他文物支出（项）预算数为2万元，主要用于：文物工作的开展。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为1.19万元，主要用于：事业单位离退休人员社保费用缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为56.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为28.16万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（13）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为19.12万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.59万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为16.94万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为29.26万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.25万元，主要用于：机关单位离退休人员社保费用缴费支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为42.25万元，主要用于：缴纳职工住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.25万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.25万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算2.25万元，与2021年预算2.25万元持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算2.25万元，与2021年持平。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。

（三）2022年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2022年预算1.98万元，比2021年预算1.8万元增加0.18万元，同比增加10%，增加的原因主要是：我部门及所属单位对企业等进行深入了解沟通。主要用于：工作会议开展支出。

2. 培训费2022年预算5.19万元，比2021年预算13.44万元减少8.25万元，同比下降61.38%，减少的原因主要是：培训业务减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算28.11万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用），比2021年27.16预算增加0.95万元，增长3.5%，增加的原因主要是：物价上涨因素。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，同比持平，其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算  0  万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆（事业单位已进行车改）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2022年全部31个项目纳入预算绩效目标管理，涉及金额682.75万元，其中：一般公共预算支出682.75万元。

    （六）涉密事项处理说明

    本部门预算无含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 06表）

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算07表）

      8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算08表）

预算01表

预算02表

预算03表

预算04表

预算05表

预算06表

预算07表

预算08表