第一部分：部门概况 

　　一、纪委主要职责和2022年主要工作任务 

（一）主要职责

(一)主管城区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，对党员及党员领导干部实行党章规定范围内的监督。 
　　(二)主管城区的行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府有关监察工作的决定，监督检查城区各级行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员遵守执行国家法律、法规和政策以及人民政府的决定、命令的情况。 
  （二）2022年主要工作任务

2022年城区纪检监察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照上级纪委和区委的决策部署，拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持实事求是、守正创新，自觉运用党的百年奋斗历史经验，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为建设产城高度融合的现代化中心城区提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

  城区纪委机关与监察委员会合署办公，实行一套机构两个机关名称。履行纪检、监察两项职责。

  江南区检查委员会、监察委员会机关内设机构调整设置为8个，即办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）。  

本级单位的为行政单位，经费管理方式为城区财政局全额拨款，从内设机构有、数量等角度进行说明。

    2. 所属单位

从所属单位名称、数量、单位性质（行政、参公、事业）、经费管理方式（全额、差额、自收自支）、事业单位分类改革类别（行政类、公益一类、公益二类、生产经营类、待分类）等角度进行说明。

    （二）部门预算单位构成

 108001  中国共产党南宁市江南区纪律检查委员会（一级预算单位）无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

江南区纪检监察机关编制人员总共30名。

（二）人员构成

在编与外聘人员实有44名。

    第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算889.80万元，同比减少133.45万元，同比减少15%。

其中：

 一般公共预算收入889.80万元，同比减少133.45万元，同比减少15%。

    （二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算889.80元，同比减少133.45万元，同比减少15%。

    1. 2022年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）706.89万元，占支出总预算79.44%，同比减少105.18万元，下降14.88%；

   （2）社会保障和就业支出（类）99.35万元，占支出总预算11.17%，同比增加6.49万元，增长6.53%；

（3）卫生健康支出（类）44.74万元，占支出总预算5.25%，同比减少21.85万元，下降46.75%；

（4）住房保障（类）36.83万元，占支出总预算4.14%，同比减少12.9万元，下降35.03%。

2. 2022年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出预算632.8万元，占支出总预算的71.12%，同比减少93.45万元，下降14.77%，其中：

    ①工资福利支出（类）538.84万元，占基本支出预算60.56%，同比减少152.21万元，下降28.25%；

②商品和服务支出（类）68.26万元，占基本支出预算7.67%，同比减少231.6万元，下降339.29%；

③对个人和家庭的补助（类）25.69万元，占基本支出预算2.89%，同比增加23.35万元，增长90.89%。

    （2）项目支出预算。项目支出预算257万元，占支出总预算的28.88%，同比减少10万元，下降3.89%。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出889.8万元，其中：基本支出632.80万元，项目支出257.00万元。

2022年一般公共预算收入预算889.8万元，比2021年预算1023.25万元减少133.45万元，同比减少15%。收入预算减少的主要原因是：工作调整，减少部分专用工作经费。

需要说明的是：本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算889.8万元，其中：一般公共预算收入预算889.8万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算889.8万元，其中：一般公共预算支出预算889.8万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）纪委监察事物（款）行政运行（项）预算数为709.89万元，主要用于：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为99.35万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费预算数为49.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算数为24.56万元，行政单位离退休（项）预算数25.69万元，主要用于：社会保险相关费用支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为46.74万元。其中，职工基本医疗保险缴费预算数为19.65万元，公务员医疗补助27.09万元，其他卫生健康支持0万元。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.90万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算13.44万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算15.34万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算15.34万元，比2021年预算15.18万元增加0.16万元，同比增加1.05%。其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，比2021年预算0万元增加（减少）0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算1.90万元，比2021年预算1.90万元增加（减少）0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，比2021年预算0万元增加（减少）0万元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算13.44万元，比2021年预算13.28万元0.16万元，同比增加1.19%，增加的原因主要是用于：巡察、疫情防控督查、行政执法检查。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算68.26万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少231.6万元，下降77.24%，减少的原因主要是：办公费缩减，培训减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购服务项目。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2022年01月01日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目22个，涉及金额257万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    所有预算资金均为财政拨款

1．反腐倡廉日常宣传工作经费23万元

2．领导干部廉洁自律教育工作经费3万元

3．党风政风监督工作经费15万元

4．“两重两问”督察检查工作经费15万元

5．巡察工作经费8万元

6．纪检监察委机关党建工作经费1.5万元

7．举办年度纪检监察干部业务培训班经费25万元

8．纪检监察调研、法规工作经费2万元

9．城区纪检监察网站、微信维护和继续建设工作经费3万元

10．推进惩防体系建设工作经费5万元

11．办案区设备更新和维护8万元

12．加强信访举报工作经费6万元

13．一体推进“三不”机制建设宣传活动及加强对精准扶贫与乡村振兴有效衔接等中心工作的监督宣传工作经费40万元

14．办公设备损耗及维修3万元

15．办公设备购置10万元

16．党风廉政舆情网络信息工作经费3万元

17．大案要案纪律审查工作经费40万元

18．党员干部订购全面从严治党系列学习资料7万元

19．组织纪检干部参加上级各类培训经费5万元

20．乡村建设工作经费20万元

21．聘用人员公用经费1.5万元

22．推进基层（农村、社区、学校）党务公开、党风廉政建设工作经费13万元

    （六）涉密事项处理说明

  本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

纪委2022年绩效项目申报表.xls