目   录

第一部分：部门概况

一、网研中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

　　一、南宁市江南区互联网新闻传播研判中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

收集、分析和研判辖区网上舆情，维护互联网信息安全；协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理；负责涉及辖区的网上舆论处置，及时掌握和遏制有害信息传播，针对网上热点开展正面引导，组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训；负责辖区网络舆情的编写和上报工作；完成城区党委、政府和上级（主管）部门交办的其他工作任务。

（二）2021年主要工作任务

一是做好网上舆情监控，提升网络舆情发现力和处置力。二是协助引导网络宣传，特别是重大主题网络宣传，充分利用网络宣传平台，丰富宣传内容及形式。三是加强城区网信队伍建设，协助主管部门做好其他工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南区互联网新闻传播研判中心属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级，经费形式属财政全额拨款。无挂牌及内设机构。

    （二）部门预算单位构成

106002 南宁市江南区互联网新闻传播研判中心（二级预算单位）。因主管部门代管单位江南区融媒体中心无法人未独立预算，属事业单位，该单位预算列入106002。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

网研中心事业编制5人，编制内实有3人。

融媒体中心事业编制6人，编制内实有5人。

（二）人员构成

网研中心事业编制5人，编制内实有3人。无外聘人员。

融媒体中心事业编制6人，编制内实有5人。外聘人员10人，外聘人员预算列入主管单位宣传部。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算150.54万元，同比增加原因是主管单位宣传部代管的江南区融媒体中心未独立预算，改单位列入本部门预算。其中：一般公共预算资金150.54万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。 

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出150.54万元。同比增加原因是主管单位宣传部代管的江南区融媒体中心未独立预算，列入本部门预算。

1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，分类如下，其中：

（1）一般公共服务支出（类）117.73万元。

（2）社会保障和就业支出（类）15.51万元。

（3）卫生健康支出（类）10.2万元。

（4）住房保障（类）7.1万元。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）93.15万元。

②商品和服务支出（类）4.34万元。

③财政核定预留机动经费2.96万元

    （2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）35.2万元。

②资本性支出（类）15万元.

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算150.54万元，比2021年预算大幅增加。收入预算增加的主要原因是：主管单位宣传部代管的江南区融媒体中心未设独立账户，收入预算列入本部门。2021年一般公共预算支出预算150.54万元，比2021年预算大幅度增加。支出预算增加的主要原因是：主管单位宣传部代管的江南区融媒体中心未设独立账户，支出预算列入本部门。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算150.54万元，其中：一般公共预算收入预算150.54万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算150.54万元，其中：一般公共预算支出预算150.54万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出宣传事务事业运行预算数63.42万元，主要用于：事业单位职工的工资薪酬支出和办公经费支出。

（2）一般公共服务支出网信事务其他网信事务支出4.5万元，主要用于：网络舆情监控专项支出。

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出9.47万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗5.17万元。主要用于：事业单位的医疗保险支出。

（6）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助5.03万元。主要用于：事业单位的医疗补助。

（7）住房保障支出住房改革支出住房公积金7.1万元。主要用于：单位职工的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.99万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.99万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.99万元。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2. 公务接待费2021年预算0.45万元。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费支出预算0.36万元。

2.培训费支出预算0.18万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算4.24万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门资产总额（账面净值，下同）100.98万元。本部门共无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2021年我单位纳入整体预算绩效目标管理，涉及金额150.54万元，其中：一般公共预算支出150.54万元，资金来源为公共财政预算拨款。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出100.34万元，项目支出50.2万元。

    （六）涉密事项处理说明

　   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

   2. 部门收入总体情况表

   3. 部门支出总体情况表

   4. 财政拨款收支总体情况表

   5. 一般公共预算支出情况表

   6. 一般公共预算基本支出情况表

   7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

   8. 政府性基金预算支出情况表