中国共产党南宁市江南区委员会宣传部2021年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况 

一、中国共产党南宁市江南区委员会宣传部及所属单位主要职责和2021年主要工作任务··················1页

二、机构设置和部门预算单位构成········2页

三、编制现状和人员构成················3页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······3页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···5页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···································7页

四、其他重要事项情况说明·············8页

五、专业名词解释·····················9页

中国共产党南宁市江南区委员会宣传部2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

一、中国共产党南宁市江南区委员会宣传部及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

一是贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划。二是统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。三是指导协调理论研究、学习、宣传工作；组织、协调城区党报党刊征订工作。四是统筹分析研判和引导社会舆论，协调开展新闻发布工作。五是管理新闻出版和电影工作，组织指导“扫黄打非”工作。六是统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建。七是宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理。八是统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理。九是指导下级党委宣传工作；抓好城区宣传文化系统干部及信息员培训工作。十是代管南宁市江南区融媒体中心；完成城区党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年主要工作任务

2021年，江南区委宣传部将认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，强化责任担当，守正创新，切实推动推动宣传思想工作迈上新台阶。一是坚持不懈推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心；二是全面压实意识形态工作责任，切实维护辖区政治安全和意识形态安全；三是大力弘扬社会主义核心价值观，抓好群众性精神文明建设；四是建好用好“两中心一平台”，筑牢主流舆论阵地；五是围绕建党100周年组织开展好群众文化活动。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

中国共产党南宁市江南区委员会宣传部属行政机关，机构规格为正科级，经费形式属财政全额拨款。加挂中国共产党南宁市江南区委员会网络安全和信息化委员会办公室（南宁市江南区互联网信息办公室）牌子，对外加挂南宁市江南区精神文明建设委员会办公室，南宁市江南区新闻出版局牌子。

    2. 所属单位

二层事业单位为江南区互联网新闻传播研判中心，属公益一类事业单位，经费形式属财政全额拨款。

    （二）部门预算单位构成

1.106中国共产党南宁市江南区委员会宣传部（一级预算单位）

2.106001中国共产党南宁市江南区委员会宣传部（一级预算单位）

3.106002 南宁市江南区互联网新闻传播研判中心（二级预算单位）

注：由于江南区社科联无法人，人员经费列入宣传部预算；江南区文联未设独立账户，人员经费列入宣传部预算；江南区融媒体中心无法人，属于事业单位，预算列入宣传部二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

宣传部行政编制8人，编制内实有7人；网研中心事业编制5人，编制内实有4人。融媒体中心事业编制6人，编制内实有4人。

（二）人员构成

宣传部行政编制8人，编制内实有7人（其中部长1人，副部长3人），使用财政资金聘用人员3人；网研中心事业编制5人，编制内实有4人，其中主任1人。融媒体中心事业编制6人，编制内实有4人，使用财政资金聘用人员9人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算1141.13万元，同比增加38.02万元，增长3.45%。其中：一般公共预算资金1141.13万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。 

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出1141.13万元，同比增加38.02万元，增长3.45%。

1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）1031.18万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.51万元。

（3）社会保障和就业支出（类）44.39万元。

（4）卫生健康支出（类）30.42万元。

（5）住房保障（类）24.63万元。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）341.32万元。

②商品和服务支出（类）24.07万元。

③对个人和家庭的补助（类）0.5万元。

④财政核定预留机动经费8.33万元。

（2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）3.12万元。

②商品和服务支出（类）744.79万元。

③资本性支出19万元。 

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算1141.13万元，比2020年预算1103.11万元增加38.02万元，同比增长3.45%。收入预算增加的主要原因是：职责增多，人员增加，工资社保及住房公积金等预算相应增加。2021年一般公共预算支出预算1141.13万元，比2020年预算1103.11万元增加38.02万元，同比增长3.45%。支出预算增加的主要原因是：职责增多，人员增加，工资社保及住房公积金等预算相应增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1141.13万元，其中：一般公共预算收入预算1141.13万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1141.13万元，其中：一般公共预算支出预算1141.13万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出宣传事务行政运行预算数137.12万元，主要用于：机关单位职工的工资薪酬支出和办公经费支出。

（2）一般公共服务支出宣传事务事业运行预算数63.42万元，主要用于：事业单位职工的工资薪酬支出和办公经费支出。

（3）一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出825.65万元，主要用于：党报党刊征订、各级媒体合作、社会氛围营造、文明城市创建、志愿服务、思想政治、意识形态工作等专项支出。

（4）一般公共服务支出网信事务其他网信事务支出5万元，主要用于：网络空间治理专项支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影其他新闻出版电影支出10.51万元，主要用于：新闻出版、扫黄打非及农村公益电影放映等专项支出。

（6）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出0.5万元，主要用于退休人员支出。

（7） 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出13.33万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出3.89万元。主要用于：单位职工的工伤、失业保险支出，残疾人就业保障金支出。

（10）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗9.39万元。主要用于：机关单位的医疗保险支出。

（11）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗5.17万元。主要用于：事业单位的医疗保险支出。

（12）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助15.87万元。主要用于：机关事业单位的医疗补助。

（13）住房保障支出住房改革支出住房公积金24.63万元。主要用于：单位职工的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.78万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算3.2万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算27.78万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算27.78万元，比2020年预算32.64万元减少4.86万元，同比下降14.89%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算1.9万元，比2020年预算2万元减少0.1万元，同比下降5%，减少原因主要是：压缩经费。主要用于：上级或平级考察调研及媒体宣传接待。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算3.2万元，比2020年预算2.55万元增加0.65万元，同比增长25.49%，增加的原因主要是：城区财政按车辆类型核定公务用车运行维护费的增加。主要用于：我部使用的1辆公务用车的油费、常规维修维护费、车辆保险费等。

    （三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

    1.会议费2021年预算1.2万元，比2020年增加0.06万元。增加的主要原因是：机构改革，人员增多，定额会议费微调。   

    2.培训费2021年预算21.48万元，比2020年减少5.47万元。减少的主要原因是：严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，各单位合并培训、压缩经费开支。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算24.07万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加3.25万元，增长15.61%，增加的原因主要是：人员增加，如融媒体中心新增人员。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中：处级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额470万元，其中：一般公共预算支出470万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 党报党刊征订项目，项目经费预算250万元，资金来源为财政拨款。

2. 各级媒体合作经费项目，项目经费预算220万元，资金来源为财政拨款。

2021年我单位纳入整体预算绩效目标管理，涉及金额1141.13万元，其中：一般公共预算支出1141.13万元，资金来源为公共财政预算拨款。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出374.22万元，项目支出766.91万元。

    （六）涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

      8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表