第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区园林绿化工作站及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 ····································1页

二、机构设置和部门预算单位构成········6页

三、编制现状和人员构成················7页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······8页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···10页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···································13页

四、其他重要事项情况说明·············14页

五、专业名词解释·····················15页

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区园林绿化工作站主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

负责辖区内20米以下城市道路园林绿化管理工作；负责辖区管辖范围内公共绿地、道路绿化的建设和管理工作；负责砍伐、移植、修剪城市树木的审批及管理工作；指导辖区内单位附属绿地的管理工作。

（二）2021年主要工作任务 

持续提升城市绿化水平。一是加快推进在建项目和拟建项目工作进度，按时按量完成项目建设。二是继续加强绿化用地扬尘整治工作，抓好绿地日常养护。三是做好台风等恶劣天气对树木造成损害的处置工作，保障道路畅通和人民生命财产安全。四是坚持做好古树名木的日常养护和整治工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南区园林绿化工作站为财政全额拨款公益二类事业单位，无内设单位。

    （二）部门预算单位构成

303003  南宁市江南区园林绿化工作站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

我站事业单位编制11人，现实有人员11人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年住房和城乡建设局预算总收入485.79万元，其中一般公共预算资金485.79万元，占收入的100%。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况（区分补助县区支出）。

    1. 2021年当年支出预算485.79万元，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

    （1）社会保障和就业支出（类）预算30.10万元，占总支出的6.20%。

    （2）卫生健康支出（类）预算20.23万元，占总支出的4.16%。

（3）城乡社区支出（类）预算421.8万元，占总支出的86.83%。

（4）住房保障支出（类）预算13.65万元，占总支出的2.81%。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出）485.79万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算192.78万元，占总支出的39.68%。

    ①工资福利支出（类）预算179.39万元，占基本支出的93.26%，占总支出的36.93%，

②商品和服务支出（类）预算7.21万元，占基本支出的3.74%，占总支出的1.48%。

③对个人和家庭的补助（类）预算0.48万元，占基本支出的0.25%，占总支出的0.1%。

④财政核定预留机动经费（类）预算5.69万元，占基本支出的2.95%，占总支出的1.17%。

    （2）项目支出预算293.01万元，占总支出的60.32%。

    ①商品和服务支出（类）预算133万元占项目支出的45.39%，占总支出的27.38%

②资本性支出（类）预算160.01万元，占项目支出的54.61%，占总支出的32.94%

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算收入485.79万元，同比2020年预算274.62万元增加211.17万元，同比增长76.89%，增长原因为项目增加。其中一般公共预算收入预算485.79万元，比2020年预算274.62万元增加211.17万元，同比增长76.89%。收入预算增加的主要原因是：我局于人均工资增加，项目增加，所以我局的预算收入增加。

2021年预算支出485.79万元，同比2020年预算274.62万元增加211.17万元，同比增长76.89%，增长原因为人员工资、社保增加，项目增加。其中一般公共预算支出预算485.79万元，比2020年预算274.62万元增加211.17万元，同比增长76.89%。支出预算增加的主要原因是：我局人员工资、社保增加，项目增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算485.79万元，其中：一般公共预算收入预算485.79万元，本部门无政府性基金收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算485.79万元，其中：一般公共预算支出预算485.79万元，具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为0.29万元，主要用于：本单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为18.21万元，主要用于本单位养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.10万元，主要用于本单位职业年金支出；残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算数为2.5万元，主要用于支付残疾人保证金；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为9.94万元，主要用于事业单位医疗保险；公务员医疗补助（项）预算数为10.28万元，主要用于本单位公务员医疗补助。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为137.40万元主要用于本单位项目支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为284万元，主要用于本单位项目支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数13.65万元，主要用于本单位住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.9万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.9万元，比2020年预算0.5万元增加了0.4万元，同比增长80%，其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.9万元，比2020年预算0.5万元增加0.4万元，同比上升80%，上升的原因主要是：人员增加。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，比与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，比与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算0.6万元，比2020年预算0.54万元增加0.06万元，同比增加11.11%，增加的原因主要是：人员增加。

2. 培训费2021年预算0.3万元，比2020年预算0.27万元增加0.03万元，同比增加11.11%，增加的原因主要是：人员增加。主要用于：干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算206万元，同比增加25万元，增长13.81%，增加的原因主要是：项目增加。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算206万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

    （三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无50万元以上的国有资产。

    （五）预算绩效管理情况

我单位预算绩效模板与主管单位一致。

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表

      11. 部门整体支出预算绩效目标